Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102440279 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet 07/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 05.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
| 1102440243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 06/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejn.sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
| 1102440242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 06/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejn.sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
| 1102440199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 05/24 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 05/24 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 04/24, internet 04/24 | 65,40 vrátane DPH |
Doplatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.22 | xxx | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 04/24, internet 04/24 | 47,63 vrátane DPH |
Doplatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.22 | xxx | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 2/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k &zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 2/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/23 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/23 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440403 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn St.Turá 12/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemn. plynu Z028OVS/2024 | xxx | 03.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu St. T. 11/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - St.T. 10/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 02.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1102440306 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 09/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440275 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn ST 08/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
| 1102440236 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - ST 07/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.pl. Z02/OVS/2024 | xxx | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
| 1102440200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - St.T. 06/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440158 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 05/24 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024 | xxx | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440228 | FaxCopy a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Tlač portrétu Prezidenta SR | 12,43 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440050 z 21.06.2024 | 26.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440156 | FaxCopy a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Výroba vizitiek | 8,56 vrátane DPH |
xxx | obj.č.1102440027 zo 17.04.2024 | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440266 | T-štúdio, s.r.o. Jiráskova 169,916 01 Stará Turá |
34120866 | Prelepy informačných tabúľ | 253,20 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440051 z 28.06.2024 | 22.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
| 1102440387 | Jaroslav Sádecký - VODA-KÚRENIE-PLYN Pod kopánky 30, 911 05 Zamarovce |
33182477 | Dodanie a výmena radiátorových ventilov | 2905,92 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440072 z 09.10.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440426 | Autodoprava Milan Bartovic Dr. Markoviča 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32782683 | Prepravné služby na výjazdovú prac. poradu | 348,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440084 z 31.10.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440160 | Jaroslav Jakubec - Jakub Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779747 | Stierače | 31,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440026 z 17.04.2024 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440416 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava, 11/2024 | 8668,61 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 10.12.2024 | 19.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440371 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla ÚK a TÚV - Myjava 10/2024 | 6127,30 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 08.11.2024 | 19.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440348 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1102440315 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440284 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV MY - 07/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
| 1102440251 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla ÚK, TÚV - MY 06/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.07.2024 | 18.07.2024 | 16.8.2024 |
| 1102440210 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440170 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo MY 04/2024 | 4666,37 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.05.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440129 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 3/2024 | 7315,40 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | xxx | 09.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440094 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2023 DOBROPIS | -13 902,43 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440093 | Bytový podnik Myjava 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava za 2/2024 | 8 039,04 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 |