Faktúry 2024 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092440091   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  134,81 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  19.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440074   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  384,38 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  05.04.2024  16.04.2024  13.5.2024 
1092440065   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  115,69 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  19.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440057   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  418,31 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  06.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440050   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  105,67 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440035   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  508,29 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  06.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
1092440027   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  72,15 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.01.2024  26.01.2024  9.2.2024 
1092440008   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  285,93 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1092440004   PosAm,spol.s.r.o.
Pribinova 40, 811 09 Bratislava
31365078  USB token-štát.pokl.  97,56 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.588/2023 (Ústredie)  03.01.2024  28.01.2024  9.2.2024 
1092440075   MUDr. Matejová Adriana
Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  05.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440006   MUDr. Matejová Adriana
Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  04.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440009   MUDr.Olachová Alžbeta
Moyzesova 484, 95633 Chynorany
31865763  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  04.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440047   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie  156,00 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  14.02.2024  19.02.2024  5.3.2024 
1092440041   FAST PLUS, a.s. prevádzka PLANEO Elektro Partizánske
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  Chladničky Gorenje R619EAW6 3ks  1527,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.7/24  12.02.2024  14.02.2024  5.3.2024 
1092440030   FAST PLUS, a.s. prevádzka PLANEO Elektro Partizánske
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  Mikrovlnné rúry Sencor SMW 1918W  384,30 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.3/24  05.02.2024  06.02.2024  5.3.2024 
1092440090   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  25.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440070   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  02.04.2024  09.04.2024  13.5.2024 
1092440051   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  01.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440032   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  05.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
1092440007   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  70,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  04.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1092440081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.04.2024  16.04.2024  13.5.2024 
1092440059   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440039   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
1092440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  10.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1092440026   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  Ročná diaľničná známka 2024 v počte 5 ks  300,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.2/2024  16.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440042   AD MEDICUM s.r.o.
Nitrianska 30, 958 01 Partizánske
36341363  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  12.02.2024  14.02.2024  5.3.2024 
1092440085   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za marec 2024  4318,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  15.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440064   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za február 2024  4318,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  14.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440048   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za január 2024  4318,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  14.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440022   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za december 2023  4318,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  15.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440025   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné a stočné - PE za 7-12/2023  2329,84 
vrátane DPH
Zml.č.41/2014/P  16.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440024   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné a stočné - BN za 7-12/2023  1601,89 
vrátane DPH
Zml.č.41/2014/P  16.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440084   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DEKVS - dobitie LČ 83515 - Partizánske  500,00 
vrátane DPH
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515  12.04.2024  ..2000  13.5.2024 
1092440083   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 3/2024  19,80 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  12.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440082   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS - PE  -5,42 
vrátane DPH
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515  11.04.2024  ..2000  13.5.2024 
1092440080   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 3/2024  4,16 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  08.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440079   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2024  3028,86 
vrátane DPH
Z.456/2010  08.04.2024  ..2000  13.5.2024 
1092440063   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS - PE  -6,64 
vrátane DPH
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515  14.03.2024  ..2000  8.4.2024 
1092440062   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 2/2024  19,80 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  12.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440061   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 2/2024  3,36 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  08.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť