Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092540012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné - PE 10-12/2024 | 1041,67 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 13.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné - BN 10-12/2024 | 942,66 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 13.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540065 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 539,99 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.09/25 | 15.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540022 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV a zmes do ostrek. | 504,89 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540041 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 472,08 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540010 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | Ročná diaľničná známka 2025 v počte 5 ks | 450,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.1/2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540074 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 427,90 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 06.05.2025 | 19.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540058 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 406,51 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540050 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Hisense RB440N4ACC 1ks + doprava | 400,52 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.7/25 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540069 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servis frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40/50 | 380,07 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.11/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540004 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 374,48 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 03.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540052 | Slovenský červený kríž,územný spolok Topoľčany Moyzesova 1333/1A,955 01 Topoľčany |
00416011 | Školenie prvej pomoci-16 zamestnancov | 320,00 bez DPH |
IN-050/2023 | Obj.č. 5/25 | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540093 | VELCON,s.r.o. Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová |
36056677 | Servisná prehliadka šikmá schodisková plošina | 319,80 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.16/25 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540068 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV,zmes do ostrek. | 295,53 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540055 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540001 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540078 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -nedoplatok za 4/2025 | 268,27 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540020 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 254,43 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.02/25 | 28.01.2025 | 31.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540070 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50 | 221,40 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.12/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540025 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok a kreditovanie | 159,90 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 05.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540083 | MUDr. Cibulková Anna Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540092 | VELCON,s.r.o. Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová |
36056677 | Oprava šikmej schodiskovej plošiny | 140,22 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.15/25 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540086 | BERKMED,s.r.o. Bernolakova 2082/17, 955 01 Topoľčany |
54835364 | Zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 14.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.05.2025 | 19.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 17.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540090 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540071 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540038 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540021 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540082 | MUDr.Hodošková Ľudmila Južná 1224/5, 958 01 Partizánske |
47198753 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540034 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 111,96 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 17.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540003 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 111,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540051 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 82,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540084 | MUDr.Matejová Adriana ul.29augusta 39, 95801 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540048 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 71,05 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540089 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 57,95 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 20.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540085 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 4/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 14.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |