Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092540232 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Mraznička Guzzanti GZ 1ks | 187,50 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.73/25 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1092540050 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Hisense RB440N4ACC 1ks + doprava | 400,52 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.7/25 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540032 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Gorenje R619EES5 a doprava 3ks | 1471,90 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.4/25 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540255 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 19.1.2026 |
| 1092540226 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 07.11.2025 | 11.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1092540200 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 82,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540177 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540155 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 14.08.2025 | 26.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540141 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 18.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540116 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540090 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540071 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540051 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 82,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540038 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540021 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540003 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 111,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540257 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 11/2025-nedoplatok | 2349,33 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 19.1.2026 |
| 1092540250 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 12/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.12.2025 | 10.12.2025 | 19.1.2026 |
| 1092540241 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 6-10/25 preplatok | -16449,35 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 19.11.2025 | ..2000 | 22.12.2025 |
| 1092540229 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 10/2025-nedoplatok | 615,88 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 10.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1092540197 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 9/2025-nedoplatok | 282,19 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540185 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540184 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 10/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540175 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 8/2025-nedoplatok | 190,94 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540174 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 08.09.2025 | 15.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540173 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 9/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540151 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 7/2025-nedoplatok | 339,13 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 07.08.2025 | 28.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540145 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 8/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.08.2025 | 15.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540144 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.08.2025 | 15.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540129 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 6/2025-nedoplatok | 226,21 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540119 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540118 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 7/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540113 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 1-5/2025 nedoplatok | 7461,28 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 16.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540109 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 5/2025-nedoplatok | 284,67 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 10.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540098 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540097 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 6/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540078 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -nedoplatok za 4/2025 | 268,27 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540073 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 5/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540072 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540062 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 3/2025 | -720,51 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |