Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092540078   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika -nedoplatok za 4/2025  268,27 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  09.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540073   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 5/2025  1801,69 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  05.05.2025  15.05.2025  17.6.2025 
1092540072   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 5/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  05.05.2025  15.05.2025  17.6.2025 
1092540062   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika -preplatok za 3/2025  -720,51 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  09.04.2025  ..2000  12.5.2025 
1092540054   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 4/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  02.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540053   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 3/2025  1801,69 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  02.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540045   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika -preplatok za 2/2025  -616,94 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  11.03.2025    10.4.2025 
1092540040   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 3/2025  2961,47 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  04.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540039   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 3/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  04.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540031   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika -preplatok za 1/2025  -325,42 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  13.02.2025  ..2000  12.3.2025 
1092540024   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 2/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540023   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 2/2025  2961,47 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu 5-12/2024 preplatok  -13829,96 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  16.01.2025  ..2000  11.2.2025 
1092540006   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrika 1/2025  2961,47 
vrátane DPH		 RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  -  08.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540005   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 1/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  07.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540128   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  07.07.2025  10.07.2025  4.8.2025 
1092540104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  06.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
1092540076   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  07.05.2025  19.05.2025  17.6.2025 
1092540061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  08.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  06.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  17.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540009   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  116,39 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  09.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540010   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava		 35919001  Ročná diaľničná známka 2025 v počte 5 ks  450,00 
vrátane DPH		 IN-050/2023  Obj.č.1/2025  13.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540132   VELCON,s.r.o.
Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová		 36056677  Oprava- šikmá schodisková plošina  745,38 
vrátane DPH		 IN-014/2025  Obj.č.27/25  08.07.2025  10.07.2025  4.8.2025 
1092540093   VELCON,s.r.o.
Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová		 36056677  Servisná prehliadka šikmá schodisková plošina  319,80 
vrátane DPH		 IN-014/2025  Obj.č.16/25  22.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540092   VELCON,s.r.o.
Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová		 36056677  Oprava šikmej schodiskovej plošiny  140,22 
vrátane DPH		 IN-014/2025  Obj.č.15/25  22.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540110   COSECO-EP,s.r.o.
Jesenského 233/1,958 01 Partizánske		 36320382  Servis a kontrola klimatizácie-BN  124,23 
vrátane DPH		 IN-014/2025  Obj.č.21/25  10.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
1092540122   AD Medicum,s.r.o.
Nitrianska 30, 958 01 Partizánske		 36341363  Zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 Zákon č.447/2008  -  03.07.2025  28.07.2025  4.8.2025 
1092540081   AD Medicum,s.r.o.
Nitrianska 30, 95801 Partizánske		 36341363  Zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 Zákon č.447/2008  -  13.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540080   AD Medicum,s.r.o.
Nitrianska 30, 95801 Partizánske		 36341363  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 Zákon č.447/2008  -  13.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540133   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Pravidelná prehliadka automatických posuvných dverí  104,55 
vrátane DPH		 IN-014/2025  Obj.č.25/25  10.07.2025  28.07.2025  4.8.2025 
1092540087   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 4/2025  4426,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  15.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540067   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Výmena horáka v kondez.kotli -kotolňa PE  1451,58 
vrátane DPH		 IN-050/2023  Obj.č.08/25  16.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540066   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 3/2025  4426,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  15.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540047   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 2/2025  4426,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  14.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540036   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Dopln.zásuvkových obvodov v serverovni úradu -PE  1370,37 
vrátane DPH		 IN-050/2023  Obj.č.03/25  20.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540033   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 1/2025  4318,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  14.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540018   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov za 12/2024  4318,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  -  16.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540137   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vyúčtovanie vody za 1-6/2025 BN  1223,39 
vrátane DPH		 ZML.č. 41/2004/p  -  14.07.2025  24.07.2025  4.8.2025 
1092540136   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vyúčtovanie vody za 1-6/2025 PE  101,70 
vrátane DPH		 ZML.č. 41/2004/p  -  14.07.2025  24.07.2025  4.8.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť