Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092540039   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 3/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  04.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540054   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 4/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  02.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540072   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 5/2025  5336,08 
vrátane DPH		 RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  -  05.05.2025  15.05.2025  17.6.2025 
1092540090   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  21.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540071   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  28.04.2025  30.04.2025  12.5.2025 
1092540051   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  82,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  27.03.2025  31.03.2025  10.4.2025 
1092540038   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  03.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540021   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  03.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540003   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží  111,41 
vrátane DPH		 Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  -  02.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540055   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava		 44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH		 ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  -  02.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540001   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava		 44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH		 ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  -  02.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540010   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava		 35919001  Ročná diaľničná známka 2025 v počte 5 ks  450,00 
vrátane DPH		 IN-050/2023  Obj.č.1/2025  13.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540025   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava		 35687487  Ročný poplatok a kreditovanie  159,90 
vrátane DPH		 Dohoda č.4005  -  05.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540069   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava		 35687487  Servis frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40/50  380,07 
vrátane DPH		 IN-050/2023  Obj.č.11/25  24.04.2025  30.04.2025  12.5.2025 
1092540065   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servis vozidla  539,99 
vrátane DPH		 IN-050/2023  Obj.č.09/25  15.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540020   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Servis vozidla  254,43 
vrátane DPH		 RD č.97/OVS/2021  Obj.č.02/25  28.01.2025  31.01.2025  11.2.2025 
1092540093   VELCON,s.r.o.
Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová		 36056677  Servisná prehliadka šikmá schodisková plošina  319,80 
vrátane DPH		 IN-014/2025  Obj.č.16/25  22.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540028   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2025  -2758,68 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  04.02.2025  ..2000  12.3.2025 
1092540007   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2024  -2812,40 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  08.01.2025  03.01.2025  11.2.2025 
1092540043   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2025  -2752,36 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  06.03.2025  ..2000  10.4.2025 
1092540060   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2025  -2697,06 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  07.04.2025  ..2000  12.5.2025 
1092540075   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 4/2025  -2673,36 
vrátane DPH		 Z.456/2010  -  07.05.2025  ..2000  17.6.2025 
1092540029   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 1/2025  2,72 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  15.03.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540008   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 12/2024  1,92 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  10.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540044   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 2/2025  1,92 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  10.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540059   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 3/2025  1,60 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  07.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540079   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPU za 4/2025  2,40 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  -  12.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540052   Slovenský červený kríž,územný spolok Topoľčany
Moyzesova 1333/1A,955 01 Topoľčany		 00416011  Školenie prvej pomoci-16 zamestnancov  320,00 
bez DPH		 IN-050/2023  Obj.č. 5/25  27.03.2025  31.03.2025  10.4.2025 
1092540019   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Umývanie SMV  9,00 
vrátane DPH		 Zml.č. 002863/73120/2004  -  20.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540026   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 1/2025  2526,01 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  06.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540002   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 12/2024  2464,40 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  02.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540037   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 2/2025  2526,01 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  03.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540056   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 3/2025  2526,01 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  03.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540077   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie služby 4/2025  2526,01 
vrátane DPH		 RZ 453/OVS/2022  -  09.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540011   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné a stočné - BN 10-12/2024  942,66 
vrátane DPH		 Zml.č.41/2014/P  -  13.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540012   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné a stočné - PE 10-12/2024  1041,67 
vrátane DPH		 Zml.č.41/2014/P  -  13.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540076   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  07.05.2025  19.05.2025  17.6.2025 
1092540061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  08.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  06.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania, internet  119,30 
vrátane DPH		 Zml.č. 9900175472/2004  -  17.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť