Faktúry 2022 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1122240109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 02/22  1.544,40 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    10.03.2022  18.03.2022 
1122240099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 03/22  2740,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    03.03.2022  10.03.2022 
1122240098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 03/22  701,98 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    03.03.2022  10.03.2022 
1122240071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 01/22  2503,86 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    11.02.2022  22.02.2022 
1122240061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 02/22  2740,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    02.02.2022  11.02.2022 
1122240060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 02/22  701,98 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    02.02.2022  11.02.2022 
1122240031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 12/21  3158,30 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    17.01.2022  26.01.2022 
1122240026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.12.2021  2265,26 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    14.01.2022  26.01.2022 
1122240015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 01/2022  701,98 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    10.01.2022  17.01.2022 
1122240452   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.12.2022  13.12.2022 
1122240452   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.12.2022  13.12.2022 
1122240408   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    07.11.2022  11.11.2022 
1122240374   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    10.10.2022  14.10.2022 
1122240340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas. služby  35,76 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    09.09.2022  16.09.2022 
1122240301   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    09.08.2022  12.08.2022 
1122240255   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas. služby  35,76 
vrátane DPH
zmluva o prip. so Slovak Telekom    11.07.2022  15.07.2022 
1122240133   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky CPO  35,76 
vrátane DPH
zml.o pripoj. so Slovak telekom    08.04.2022  14.04.2022 
1122240102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky  35,76 
vrátane DPH
zml. o pripoj. so Slovak telekom    04.03.2022  08.03.2022 
1122240067   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  35,76 
vrátane DPH
zml. o pripoj. so Slovak telekom    08.02.2022  16.02.2022 
1122240014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35763469  plyn 01/2022  2740,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    10.01.2022  17.01.2022 
1122240013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  35,76 
bez DPH
o pripojení so Slovak Telekom    10.01.2022  17.01.2022 
1122240450   Matuška René JUDr.
Mariánska 35, Prievidza
36122050  paušálne trovy pri exekúcii  42,00 
vrátane DPH
§6 zák.č.233/2019 Z.z.    08.12.2022  09.12.2022 
1122240167   Matuška René JUDr.
EÚ Mariánska 35, Prievidza
36122050  trovy exekúcie  42,00 
vrátane DPH
§6 zák. č. 233/2019 Z.zˇ+Upovedomenie    25.04.2022  05.05.2022 
1122240129   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou
36128619  Trovy exekúcie  84 
vrátane DPH
    04.04.2022  11.04.2022 
1122240170   Hlobíková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, Handlová
36131881  Zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
výkaz 82267/09.03.2022    26.04.2022  04.05.2022 
1122240105   Hlobíková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, Handlová
36131881  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
výkaz 313629/17.12.2021    07.03.2022  16.03.2022 
1122240435   Aj Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava
36268518  Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy  580,32 
vrátane DPH
  č. 063/2022 zo dňa 14.11.2022  24.11.2022  29.11.2022 
1122240459   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 11/22  979,90 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.12.2022  20.12.2022 
11222404440   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  nájomné 11/22  222,00 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    07.12.2022  09.12.2022 
1122240423   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 10/22  663,04 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    21.11.2022  28.11.2022 
1122240402   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  nájomné za 10/2022  222,00 
bez DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    03.11.2022  11.11.2022 
1122240386   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za III. štvrťrok 2022  192,30 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.10.2022  26.10.2022 
1122240385   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 09/22  560,87 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.10.2022  26.10.2022 
1122240382   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  nájomné 09/22  222,00 
bez DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.10.2022  26.10.2022 
1122240348   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 08/22  245,11 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.09.2022  28.09.2022 
1122240336   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  nájomné 08/22  222,00 
bez DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    08.09.2022  16.09.2022 
1122240308   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 07/22  245,11 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.08.2022  18.08.2022 
1122240292   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  Nájomné 07/22  222,00 
bez DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    03.08.2022  08.08.2022 
1122240261   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  voda II. štvrťrok 2022  103,69 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    13.07.2022  15.07.2022 
1122240260   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 06/22  245,11 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    13.07.2022  15.07.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť