Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440400 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 083/2024 zo dňa 16.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440395 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 247,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 081/2024 | 21.10.2024 | 06.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440411 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | dielenské práce | 260,20 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 080/2024 zo dňa 14.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440484 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | montáž zásuviek, výkon odbornej prehliadky | 1699,39 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 075/2024 zo dňa 3.10.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440471 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | odvoz odpadu | 0,01 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 072/2024 zo dňa 27.09.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440470 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | orezanie kríkov | 0,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 066/2024 zo dňa 2.9.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440469 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | dezinsekcia-obj.063/2024 | 4,39 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 063/2024 zo dňa 16.08.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440468 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | čistenie žalúzií-obj.050/2024 | 1,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 050/2024 zo dňa 31.07.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440222 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 415,93 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 030/2024 zo dňa 05.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440224 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby, dezinsekcia | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | Objednávka č. 029/2024 zo dňa 03.06.2024 | 13.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440209 | Šimora Jozef PCHE-montáže Moštenická 4, 97101 Prievidza |
34636013 | oprava kanalizácie, Šumperská | 12261,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 024/2024 zo dňa 16.05.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440221 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena ventilu kúrenia v kotolni, Červeňa | 294,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 017/2024 zo dňa 02.05.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440168 | Havri1, s.r.o. Priemyselná ulica 89/9, 97101 Prievidza |
36337838 | súpis prác kanc.č.54 | 1767,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 016/2024 zo dňa 23.04.2024 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440477 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisova ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | monitoring dažďových zvodov | 720,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka 094/2024 zo dňa 02.12.2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440440 | IMREX Holding s.r.o. Podjazdová 2628/9, 97101 |
44500106 | oprava strechy po zatečení | 1799,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka 071/2024 zo dňa 17.09.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 | |
| 1122440275 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | Mediácia | 210,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk. služieb č.220/112/2023 | Objednávka 042/2024 | 24.07.2024 | 08.08.2024 | 13.8.2024 |
| 1122440109 | Laper DDD s.r.o. Brehy 567, 96801 |
52550567 | dezinsekčné služby, Šumperská 1, Prievidza | 150,00 [$EUR] bez DPH |
č.006/2024 zo dňa 12.03.2024 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440028 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub suchých a poškodených drevín | 680,00 [$EUR] bez DPH |
64/2023 z 15.11.2023 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440027 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 [$EUR] bez DPH |
49/2023 z 21.9.2023 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440199 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 520,86 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 26/2024 zo dňa 17.05.2024 | 27.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 |
| 1122440195 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 307,09 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 23/2024 zo dňa 13.05.2024 | 20.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 |
| 1122440112 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 EUR bez DPH |
007/24 zo dňa 12.3.2024 | 26.03.2024 | 08.04.2023 | 19.4.2024 | |
| 1122440487 | Tvoje zdravie, s.r.o. Teremová Puškinova 579/3, 971 01 Prievidza |
44506287 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
291648/23.12.2024 | 23.12.2024 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1122440483 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,74 [$EUR] vrátane DPH |
18.12.2024 | 15.1.2025 | |||
| 1122440481 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 271,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440480 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo 11/24, kúria | 1492,26 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440479 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 11/24 | -8,74 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440478 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmerna akumulátora | 83,21 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440476 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440475 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | diagnostika závady | 78,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440467 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 10/24 | 11,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440466 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie | 977,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440464 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 11/24, kúria | 875,00 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440462 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/24-Šumperská | 4967,68 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440461 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/24-Červeňa | 929,06 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440460 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/24-Nováky | 562,85 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440458 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 11/24 | 3,04 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440457 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PU SD 11/24 | 3864,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | ||
| 1122440456 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 57,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 23.12.2024 |
