Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540004 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 12/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540448 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 11/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540397 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 10/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540353 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 9/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540317 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 8/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540283 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 7/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540230 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 6/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 112254210 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 5/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540185 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 4/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540121 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 3/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540093 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 2/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540064 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 1/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 112254223 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, plyn 5/25 | 2871,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540286 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 7/25 | 3758,82 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.08.2025 | 9.9.2025 | ||
| 1122540235 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 6/25 | 3788,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 04.07.2025 | 15.7.2025 | ||
| 112254215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 5/25 | 3820,44 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.06.2025 | 8.7.2025 | ||
| 1122540182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 4/25 | 3853,62 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.05.2025 | 10.6.2025 | ||
| 1122540101 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 2/25 | 3858,36 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.03.2025 | 13.02.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 3/25 | 3867,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.04.2025 | 22.4.2025 | ||
| 1122540065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 1/25 | 3867,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | ||
| 1122540010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 12/24 | 3871,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | ||
| 1122540289 | Tomáš Hačko HT.EL.INSTAL Tužina 305, 97214 |
47477164 | revízia elektrospotrebičov | 3903,68 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.036/2025 zo dňa 9.7.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540349 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540321 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540281 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540231 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 112254208 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540174 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/25 Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540402 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 10/25 | 4402,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.11.2025 | 25.11.2025 | ||
| 1122540462 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 11/25 | 4448,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 05.12.2025 | 7.1.2026 | ||
| 1122540124 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4/25 Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540096 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/25, Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540059 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 2/25 Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/25-Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540356 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 9/25 | 4554,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.10.2025 | 29.10.2025 | ||
| 1122540324 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 8/25 | 4562,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | ||
| 1122540022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 12/24, Šumperská | 4829,72 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 14.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540477 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 11/25 | 5367,03 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540042 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540197 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5929,94 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 19.6.2025 |