Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540123 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 3/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540099 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 2/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540056 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540002 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540105 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 386,81 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 07.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540047 | ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ.Štúra 35/7, 97101 Prievidza |
56069413 | spotreba elektro materiál | 540,39 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2025 zo dňa 20.1.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540153 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis PD882CS | 426,71 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.019/2025 zo dňa 17.4.2025 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540189 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | servis EZS, Šumperská | 42,80 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.018/2025 zo dňa 15.04.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540188 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | servis EZS, Červeňa | 163,34 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.018/2025 zo dňa 15.04.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BT185EI | 336,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.020/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540162 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BL685UR | 544,68 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.021/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | profylaktický servis | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 012/2025 zo dňa 20.02.2025 | 26.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1122540041 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava OMV - STK | 243,16 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.02/2025 zo dňa 10.1.2025 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 |
| 1122540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze-frankostroj | 12740,00 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 03.01.2025 | 5.2.2025 | ||
| 1122540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok od 5/24 do 12/24 | -5035,07 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 21.01.2025 | 17.2.2025 | ||
| 1122540191 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok | -1404,71 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 12.05.2025 | 10.6.2025 | ||
| 1122540167 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540118 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540092 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540055 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540003 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 57,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540161 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540160 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540159 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540158 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540157 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540155 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 45,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540154 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 4/25 | 2,40 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 2/25 | 2,88 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 2/25 | 2,40 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 10.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 12/24 | 3,36 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 1/25 | 2,08 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 4/25 | 3853,62 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.05.2025 | 10.6.2025 | ||
| 1122540130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 3/25 | 3867,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.04.2025 | 22.4.2025 | ||
| 1122540101 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 2/25 | 3858,36 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.03.2025 | 13.02.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 12/24 | 3871,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | ||
| 1122540065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 1/25 | 3867,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | ||
| 1122540019 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 11,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540134 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | policové regály | 1777,45 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.013/2025 zo dňa 7.3.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 5.5.2025 |