Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540328 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 8/25 vyúčtovanie | 354,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540327 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
228727/8.9.2025 | 08.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540326 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 8/25 | 1,92 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540325 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 05.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540324 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 8/25 | 4562,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | ||
| 1122540323 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia-pravidelná prehliadka | 437,39 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 054/2025 zo dňa 26.8.2025 | 05.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540322 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 381,71 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.09.2025 | 09.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540321 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540320 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 9/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540318 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 8/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540317 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 8/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540313 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | dodanie knihy EPS | 12,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 053/2025 zo dňa 25.8.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540312 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 8/25 | 76,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 045/2025 zo dňa 28.7.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540311 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | TP pri 78352km | 409,74 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.051/2025 zo dňa 15.8.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540310 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | TP pri 109713km | 633,03 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.044/2025 zo dňa 15.7.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540309 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | servisná prehliadka PD654DD | 731,55 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.050/2025 zo dňa 15.8.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540308 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.08.2025 | 03.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540307 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Šumperská | 1983,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 28.08.2025 | 02.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540306 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Červeňa | 375,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 27.08.2025 | 03.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540305 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401, Banská Bystrica |
36644030 | oprava preplatok, vodné, stočné - Červeňa | -27,21 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 27.08.2025 | 03.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540304 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
26.08.2025 | 9.9.2025 | |||
| 1122540303 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | servisná prehliadka PD882CS | 977,60 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.041/2025 zo dňa 11.7.2025 | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540302 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka-nákladný výťah | 107,01 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.028/2025 zo dňa 05.06.2025 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540301 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka, skúška a servis AD | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.031/2025 zo dňa 18.6.2025 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540300 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 352,52 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540299 | MUDr. Dominika Vlčková, s.r.o. Ul. M.Gorkého 316/1, 97101 Prievidza |
56620713 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
190990/22.7.2025 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540298 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
177566/14.7.2025 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540297 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 7/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 15.08.2025 | 21.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540296 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 7/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 15.08.2025 | 21.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 7/25 | -9,60 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 15.08.2025 | 9.9.2025 | ||
| 1122540294 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 14.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 7/25 | 12,50 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 11.08.2025 | 19.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540292 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie 7/25 | 473,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 11.08.2025 | 19.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540291 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn, preplatok vyúčtovanie 7/25 | -2791,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 11.08.2025 | 11.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540290 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 7/25 | 3,36 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540289 | Tomáš Hačko HT.EL.INSTAL Tužina 305, 97214 |
47477164 | revízia elektrospotrebičov | 3903,68 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.036/2025 zo dňa 9.7.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540288 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540287 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná skúška nákladného výťahu | 730,62 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.034/2025 zo dňa 23.6.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540286 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 7/25 | 3758,82 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.08.2025 | 9.9.2025 |