Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540195 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza |
36332151 | náplň lekárničky, zdrav.brašňa | 396,07 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.026/2025 zo dňa 12.05.2025 | 14.05.2025 | 26.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540186 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | archívne krabice | 138,01 [$EUR] vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | Objednávka č.024/2025 zo dňa 30.04.2025 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540159 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540157 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540155 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 45,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540161 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540160 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540158 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540154 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540162 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BL685UR | 544,68 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.021/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BT185EI | 336,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.020/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540041 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava OMV - STK | 243,16 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.02/2025 zo dňa 10.1.2025 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 |
| 1122540153 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis PD882CS | 426,71 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.019/2025 zo dňa 17.4.2025 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540189 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | servis EZS, Šumperská | 42,80 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.018/2025 zo dňa 15.04.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540188 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | servis EZS, Červeňa | 163,34 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.018/2025 zo dňa 15.04.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540190 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena klimatizácie | 1389,90 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.017/2025 zo dňa 03.04.2025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540146 | Ladislav Vasko Sklona Hodžu 394/8, 97101 Prievidza |
30431182 | zasklievanie okien | 330,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.016/2025 zo dňa 3.4.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540134 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | policové regály | 1777,45 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.013/2025 zo dňa 7.3.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540082 | HAS centrum s.r.o. Nedožerská cesta 7, 97101 Prievidza |
36325520 | hasiace prístroje | 442,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2025 zo dňa 19.2.2025 | 19.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540084 | Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9, 97101 Prievidza |
44598190 | dezinfekčné prostriedky | 752,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.009/2025 zo dňa 19.2.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540069 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | kontrola riadenia diagnostika a oprava PD654DD | 169,74 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.007/2025 zo dňa 5.2.2025 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 |
| 1122540047 | ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ.Štúra 35/7, 97101 Prievidza |
56069413 | spotreba elektro materiál | 540,39 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2025 zo dňa 20.1.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | inš.GSM komunikátor | 748,95 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.001/2025 zo dňa 9.1.2025 a Objednávka č.003/2025 zo dňa 14.1.2025 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1122540100 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, P.O.BOX 184, 97101 Prievidza |
36320439 | obal pre vodičov A4 | 270,60 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 10/2025 zo dňa 19.2.2025 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540136 | Šutinsky s.r.o. Mladých budovateľov 227, 97226 Nitrianske Rudno |
51732220 | výroba dverí s okienkom č.d.25 | 799,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 014/2025 zo dňa 19.3.2025 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | profylaktický servis | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 012/2025 zo dňa 20.02.2025 | 26.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1122540079 | OBI Slovakia s.r.o. Prievidza Nedožerská cesta 1269/17B, 97101 Prievidza |
48258946 | vysávač/fúkač lístia | 295,96 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 008/2025 zo dňa 10.02.2025 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540057 | STOBER, spol. s.r.o. Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza |
31362249 | zámok, kľučka | 394,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 005/2025 zo dňa 24.1.2025 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540196 | SALUBER SK s.r.o. Trenčianske Jastrabie 536, 91322 |
36350524 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
124398/14.5.2025 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540194 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie 4/25 | 620,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540193 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97251 Handlová |
36131881 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
94449/9.4.2025 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540192 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 4/25 | 12,50 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540191 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok | -1404,71 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 12.05.2025 | 10.6.2025 | ||
| 1122540187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 4/25 | 2,40 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540185 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 4/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540184 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540183 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 4/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 4/25 | 3853,62 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.05.2025 | 10.6.2025 | ||
| 1122540181 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
07.05.2025 | 10.6.2025 | |||
| 1122540180 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 631,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 |