Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540499 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | frankostroj kredit | -4800,00 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 07.08.2019 | 31.12.2025 | 10.3.2026 | ||
| 1122540498 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
340274/31.12.2025 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122540497 | INVIZIO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | pridanie nastavenie prístupu | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 108/2025 zo dňa 8.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540496 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
22.12.2025 | 10.3.2026 | |||
| 1122540495 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | odtiahnutie OMV oprava | 559,32 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.111/2025 zo dňa 11.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540494 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | výmena žiarovky | 14,74 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.112/2025 zo dňa 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540493 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 12/25 | 156,21 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 113/2025 zo dňa 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540492 | MUDr. Anna Cibulková, spol. s.r.o. Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
337020/22.12.2025 | 22.12.2025 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122540491 | INVIZIO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | skúška EZS-PSN, Šumperská | 269,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 093/2025 zo dňa 11.11.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540490 | INVIZIO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | pridanie nastavenie prístupu | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 092/2025 zo dňa 11.11.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540488 | INVIZIO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | skúška EZS-PSN | 269,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 094/2025 zo dňa 11.11.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540487 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 419,84 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540486 | Igor Janáč - HAS centrum Nedožerská cesta 180/7, 97101 Prievidza |
32953852 | kontrola hasiaceho prístroja, hydrantu | 442,02 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.099/2025 zo dňa 24.11.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540485 | SALUD-MED s.r.o. Hviezdoslavova 719/1, Prievidza |
53126912 | zdravotné výkony | 299,71 [$EUR] bez DPH |
329327/10.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540484 | MUDr. Poliaková Zdenka, Ja Mi Slovakia s.r.o. Ambul.PLD Dlhá 341/22, 97245 Bystričany |
36331155 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
315954/1.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540483 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 11/25 | -7,84 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 15.12.2025 | 10.3.2026 | ||
| 1122540482 | Špleha Ján, MUDr. Morovnianska cesta 26/5, 972 51 Handlová |
31913598 | zdravotné výkony | 425,17 [$EUR] bez DPH |
330502/15.12.2025 | 15.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540481 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 999,87 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.110/2025 zo dňa 09.12.2025 | 12.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540480 | ISSO s.r.o. Andreja Hlinku 40, 97101 Prievidza |
36001015 | LCD panel matný | 147,60 [$EUR] vrátane DPH |
12.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 | ||
| 1122540479 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 11/25, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 12.12.2025 | 18.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540478 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
11.12.2025 | 10.3.2026 | |||
| 1122540477 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 11/25 | 5367,03 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540476 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 11/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540475 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 11/25 | 1483,32 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540474 | MSO - Klimatizácie, s.r.o. Montážna ulica 3192/24, 97101 Prievidza |
36842567 | servis klimatizácie | 750,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 062/2025 zo dňa 25.09.2025 | 09.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540473 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Červeňa | 370,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 10.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540472 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 11/25 | 843,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 10.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540470 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 11/25 | 3,20 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540469 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | doplnenie oleja | 30,14 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.104/2025 zo dňa 28.11.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540468 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | diagnostika a oprava | 339,96 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.103/2025 zo dňa 28.11.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540467 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | príprava na TK a EK | 253,36 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.102/2025 zo dňa 28.11.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540466 | T+T a.s. A.Kmeťa 18, Žilina |
36400491 | vývoz VKK | 492,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 091/2025 zo dňa 11.11.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540465 | T+T a.s. A.Kmeťa 18, Žilina |
36400491 | vývoz odpadu | 159,90 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 006/2025 zo dňa 04.02.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540464 | T+T a.s. A.Kmeťa 18, Žilina |
36400491 | poplatok za uloženie odpadu | 154,11 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 091/2025 zo dňa 11.11.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540463 | UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza |
30228042 | výmena exp.nádoby | 1382,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 069/2025 zo dňa 8.10.2025 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540462 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 11/25 | 4448,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 05.12.2025 | 7.1.2026 | ||
| 1122540461 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540460 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 85,53 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540459 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka zdvíhacích plošín Šumperská | 656,82 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.097/2025 zo dňa 21.11.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540458 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahu Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.090/2025 zo dňa 11.11.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 |