Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/236132 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 20.7.2026 do 17.08.2026 za skupinu 17 účastníkov | 19080 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/133 | 04.09.2026 | 28.09.2026 | 28.9.2026 |
| 1122640345 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 359,23 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.065/2026 zo dňa 9.9.2026 | 16.09.2026 | 21.09.2026 | 25.9.2026 |
| 1122640344 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 8/26 | 510,82 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 15.09.2026 | 21.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640343 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | výmena sifónu | 65,57 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 15.09.2026 | 21.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640342 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 2/26, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 14.09.2026 | 21.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640341 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 6847,14 [$EUR] vrátane DPH |
č. 11556/2025-M, odPS 114213/2025 | 14.09.2026 | 21.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640340 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 8/26 | 3,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.09.2026 | 18.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640339 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 69,70 [$EUR] bez DPH |
205872/3.8.2026 | 08.09.2026 | 18.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640338 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plyn, Červeňa 8/26 | 2389,26 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640337 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 8/26, Nováky preplatok | -17,62 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.09.2026 | 07.10.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640336 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 8/26, Šumperská | 768,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640335 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 8/26, Červeňa | 260,89 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640334 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 8/26 | 4086,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.09.2026 | 03.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640333 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | kredit frankostroj | 4200,00 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja, licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 07.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640332 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby 9/26 | 18,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.09.2026 | 10.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640331 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 506,47 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.09.2026 | 10.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640330 | Goldrein Plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 8/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640329 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 9/26, Nováky | 252,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640328 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 9/26, Červeňa | 70,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640327 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 9/26, Šumperská | 1520,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640326 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 9/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640325 | Jaroslav Arvay Chrenovec-Brusno 222, 97232 Chrenovec-Brusno |
50692411 | sťahovanie a výnos nábytku ÚPSVR Handlová a Nováky | 840,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka 058/2026 zo dňa 22.7.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640324 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 31.08.2026 | 04.09.2026 | 21.9.2026 | |
| 1122640323 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 8/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 28.08.2026 | 04.09.2026 | 21.9.2026 | |
| 1122640322 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Šumperská | 2122,78 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 26.08.2026 | 28.08.2026 | 21.9.2026 | |
| 1122640321 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | orez kríkov | 0,62 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 26.08.2026 | 28.08.2026 | 21.9.2026 | |
| 1122640320 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Červeňa | 325,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 21.08.2026 | 26.08.2026 | 21.9.2026 | |
| 1122640319 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
20.08.2026 | 7.9.2026 | |||
| 1122640318 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 7/26 | -9,12 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 20.08.2026 | 28.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640317 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 302,48 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.08.2026 | 26.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640316 | Pavol Bobok ml. Lipník 232, 97232 Chrenovec |
46087044 | oprava kanalizácie | 350,62 [$EUR] bez DPH |
Objednávka 062/2026 zo dňa 7.8.2026 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640315 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 7/26 | 510,82 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640314 | SMARTILITY s. r. o. Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa 7/26 | 6847,14 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 14.08.2026 | 26.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640313 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 36,56 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 13.08.2026 | 26.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640312 | SMARTILITY s. r. o. Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | servis sytému EZS | 362,11 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 12.08.2026 | 03.09.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640311 | MUDr. Dominika Vlčková, s.r.o. Ul. M.Gorkého 316/1, 97101 Prievidza |
56620713 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
214803/12.8.2026 | 12.08.2026 | 26.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640310 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 6/26, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 12.08.2026 | 26.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640307 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 7/26 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 11.08.2026 | 14.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640306 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plyn, Šumperská 7/26 | 1911,76 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640305 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 7/26-Červeňa | 256,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 10.08.2026 | 14.08.2026 | 7.9.2026 |