Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640090 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
26.02.2026 | 27.02.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1122640088 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné, vodné - Šumperská | 2134,75 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 25.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné, vodné - Červeňa | 312,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 25.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640086 | Lavero s.r.o. Nádražná 686/4, 95801 Partizánske |
52362825 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
376/2024 | 25.02.2026 | 05.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640085 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis auta | 441,48 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.013/2026 zo dňa 18.2.2026 | 24.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 |
| 1122640084 | MUDr. Dominika Vlčková, s.r.o. Ul. M.Gorkého 316/1, 97101 Prievidza |
56620713 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
53112/19.2.2026 | 19.02.2026 | 05.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 2026/59202 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 19 účastníkov | 23940 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/181 | 25.02.2026 | 16.03.2026 | 16.3.2026 |
| 1122640083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 257,13 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.02.2026 | 23.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640082 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 1/26 | -7,52 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 17.02.2026 | 10.3.2026 | ||
| 1122640081 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
51075/19.1.2026 | 17.02.2026 | 23.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640080 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 1/26 | 7884,46 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640079 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 1/26 | 2346,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640077 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 1/26, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640076 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn 2/26, Červeňa | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640075 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | videovrátnik | 474,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2026 zo dňa 13.1.2026 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640074 | MUDr. Vladislav Smiech Ľ.Štúra, 971 01 Prievidza |
44631308 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
2238/5.1.2026 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640073 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.3.2026 | ||
| 1122640072 | MUDr. Dominika Svrčková, s.r.o. Hviezdoslavova 719/1, Prievidza |
56242514 | zdravotné výkony | 306,68 [$EUR] bez DPH |
25407/23.1.2026 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640071 | MAZMED s.r.o. Nitrica 299,97222 Nitrica |
48288381 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
22808/21.1.2026 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640070 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
41114/9.2.2026 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640069 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 1/26 | 2,72 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 1/26 | 4406,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.02.2026 | 14.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640067 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | spotrebiče | 148,20 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.011/2026 zo dňa 04.02.2026 | 09.02.2026 | 06.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640066 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Červeňa 1/26 | 617,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640065 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská 1/26 | 324,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640064 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Nováky 1/26 | 262,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640063 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | servis stroja Neopost | 190,65 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.010/2026 zo dňa 20.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640062 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis | 205,79 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.006/2026 zo dňa 27.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640061 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis | 198,01 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.005/2026 zo dňa 27.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640060 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 1660,44 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.007/2026 zo dňa 28.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640058 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská | 1647,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640057 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 744,73 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640056 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640055 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena PIR snímača | 98,41 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.009/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640054 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena displeja EZS | 135,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.008/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640053 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640052 | MED-LEA, s.r.o. Námestie SNP 397/73, 97213 Nitrianske Pravno |
36354198 | zdravotné výkony | 154,34 [$EUR] bez DPH |
10432/13.1.2026 | 03.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640051 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 104,55 [$EUR] bez DPH |
10428/13.1.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | 10.3.2026 |