Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640092 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | ochranná podložka | 68,89 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.015/2026 zo dňa 23.2.2026 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 6847,14 [$EUR] vrátane DPH |
č. 11556/2025-M, odPS 114213/2025 účinná od 1.2.2026 | 16.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640117 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 6847,14 [$EUR] vrátane DPH |
č. 11556/2025-M, odPS 114213/2025 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640052 | MED-LEA, s.r.o. Námestie SNP 397/73, 97213 Nitrianske Pravno |
36354198 | zdravotné výkony | 154,34 [$EUR] bez DPH |
10432/13.1.2026 | 03.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640030 | Praktimed s.r.o. Bojnická cesta 26/11, 972 17 Kanianka |
36351181 | zdravotné výkony | 125,46 [$EUR] bez DPH |
338738/29.12.2025 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640161 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 69,70 [$EUR] bez DPH |
105680/20.4.2024 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640132 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
03-31-26 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640001 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
95/2.1.2026 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 3/26 | 1615,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640147 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda I. štvrťrok | 409,42 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640139 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie UK za rok 2025 | -331,19 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 08.04.2026 | 20.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640131 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640105 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, Nováky kúria 2/26 | 1852,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640096 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640079 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 1/26 | 2346,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640019 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda IV.štvrťrok 12/25 | 525,64 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640018 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 12/25 | 1845,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640012 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640043 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
4860/8.1.2026 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640143 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
08.04.2026 | 09.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640090 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
26.02.2026 | 27.02.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1122640073 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.3.2026 | ||
| 1122640097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby 2/26 | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 18,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640035 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 12/25 | 1091,75 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640174 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640124 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 25.03.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640098 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 85,53 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640056 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640003 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640134 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640093 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640048 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 29.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640002 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640119 | MUDr. Modory Vojtech A. Hlinku 960, 97271 Nováky |
35664487 | zdravotné výkony | 306,68 [$EUR] bez DPH |
31307/29.1.2026 | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640070 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
41114/9.2.2026 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640023 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
10426/13.1.2026 | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 |