Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640120 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 156,82 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.03.2026 | 27.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640094 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 631,14 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 257,13 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.02.2026 | 23.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640057 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 744,73 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640029 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plyn, Červeňa | -1293,40 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 zo dňa 6.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640142 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-3/26-Šumperská | 500,99 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640141 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina-3/26-Červeňa | -139,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640140 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina-3/26-Nováky | -5,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640130 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-4/26-Červeňa | 398,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640129 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-4/26-Šumperská | 1582,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640128 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-4/26-Nováky | 274,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640112 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská 3/26 | 1613,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640111 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Červeňa 3/26 | 696,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640110 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Nováky 3/26 | 265,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640101 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-2/26-vyúčtovanie, Nováky | -18,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 06.03.2026 | 02.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-2/26-vyúčtovanie, Červeňa | -177,21 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 06.03.2026 | 02.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640099 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-2/26-vyúčtovanie, Šumperská | 452,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640066 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Červeňa 1/26 | 617,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640065 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská 1/26 | 324,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640064 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Nováky 1/26 | 262,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640058 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská | 1647,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Červeňa 2/26 | 769,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Nováky 2/26 | 262,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská | 1837,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640088 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné, vodné - Šumperská | 2134,75 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 25.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné, vodné - Červeňa | 312,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 25.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640156 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 819,67 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 023/2026 | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640137 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640095 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 2/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640053 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640004 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 3/26 | 1615,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640147 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda I. štvrťrok | 409,42 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640139 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie UK za rok 2025 | -331,19 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 08.04.2026 | 20.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640131 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640105 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, Nováky kúria 2/26 | 1852,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640096 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640079 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 1/26 | 2346,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640019 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda IV.štvrťrok 12/25 | 525,64 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 |