Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640090 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
26.02.2026 | 27.02.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1122640073 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.3.2026 | ||
| 1122640016 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 12/25 | -6,72 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640118 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 2/26 | -7,42 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 16.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1122640082 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 1/26 | -7,52 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 17.02.2026 | 10.3.2026 | ||
| 1122640101 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-2/26-vyúčtovanie, Nováky | -18,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 06.03.2026 | 02.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-2/26-vyúčtovanie, Červeňa | -177,21 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 06.03.2026 | 02.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640029 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plyn, Červeňa | -1293,40 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 zo dňa 6.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 2026/59202 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 19 účastníkov | 23940 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/181 | 25.02.2026 | 16.03.2026 | 16.3.2026 |
| 2026/86220 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 10.2.2026 do 10.03.2026 za skupinu 20 účastníkov | 23280 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/2 | 26.03.2026 | 20.04.2026 | 20.4.2026 |
| 1122640080 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 1/26 | 7884,46 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640117 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 6847,14 [$EUR] vrátane DPH |
č. 11556/2025-M, odPS 114213/2025 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640015 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 12/25 | 6370,99 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 13.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640103 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 2/26 | 6181,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 12/25 | 4424,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 12.01.2026 | 10.3.2026 | ||
| 1122640068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 1/26 | 4406,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.02.2026 | 14.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 2/26 | 4404,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1122640095 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 2/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640053 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640004 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 1/26 | 2346,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640088 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné, vodné - Šumperská | 2134,75 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 25.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640105 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, Nováky kúria 2/26 | 1852,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640018 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 12/25 | 1845,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská | 1837,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640060 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 1660,44 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.007/2026 zo dňa 28.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640058 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská | 1647,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640112 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská 3/26 | 1613,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640129 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina-4/26-Šumperská | 1582,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640125 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | prístupový systém Atlas | 1580,78 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 16/2026 zo dňa 02.03.2026 | 26.03.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640035 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 12/25 | 1091,75 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640127 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 4/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640114 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 3/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640076 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn 2/26, Červeňa | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640006 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640096 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640079 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640012 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640108 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | diagnostika, oprava | 796,77 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.017/2026 zo dňa 2.3.2026 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1122640022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Červeňa 2/26 | 769,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 |