Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640024 | AKUMED s.r.o. Ľ.Ondrejova 851/34, 971 01 Prievidza |
45512493 | zdravotné výkony | 174,25 [$EUR] bez DPH |
15777/16.1.2026 | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640150 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | chladnička | 281,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 021/2026 zo dňa 26.3.2026 | 10.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640116 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | Wifi router Mercusys MR25BE, WiFi 7 BE3600 | 45,75 [$EUR] bez DPH |
13.03.2026 | 10.03.2026 | 8.4.2026 | ||
| 1122640091 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | spotrebiče | 70,04 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.014/2026 zo dňa 23.2.2026 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640067 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | spotrebiče | 148,20 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.011/2026 zo dňa 04.02.2026 | 09.02.2026 | 06.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640031 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
376/2025 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640041 | BAK-MED, s.r.o. Lipová 165/16, 97217 Kanianka |
52844676 | zdravotné výkony | 285,77 [$EUR] bez DPH |
27018/26.1.2026 | 23.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640020 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia Gramantika 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
252/2.1.2026 | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 3/26 | 1615,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640147 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda I. štvrťrok | 409,42 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640139 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie UK za rok 2025 | -331,19 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 08.04.2026 | 20.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640131 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640105 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, Nováky kúria 2/26 | 1852,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640096 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640079 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 1/26 | 2346,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640019 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda IV.štvrťrok 12/25 | 525,64 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640018 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 12/25 | 1845,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640012 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640161 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 69,70 [$EUR] bez DPH |
105680/20.4.2024 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640134 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640093 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640048 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 29.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640002 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640047 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.001/2026 zo dňa 9.1.2026 | 28.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640046 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.002/2026 zo dňa 9.1.2026 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640045 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 12/25 Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.105/2025 zo dňa 3.12.2025 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640044 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 12/25 Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.106/2025 zo dňa 3.12.2025 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640149 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 3/26 | 5167,82 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640127 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 4/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640114 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 3/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640103 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 2/26 | 6181,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640080 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 1/26 | 7884,46 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640076 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn 2/26, Červeňa | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640029 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plyn, Červeňa | -1293,40 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 zo dňa 6.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640015 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 12/25 | 6370,99 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 13.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640006 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640123 | ErgoMedic, s.r.o., MUDr. Szedályová Daniela Nemocničná 9, 97201 Bojnice |
36746461 | zdravotné výkony | 132,43 [$EUR] bez DPH |
73167/12.3.2026 | 24.03.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640126 | European Sales Agency, s. r. o. Ďurgalova 1, 831 01 Bratislava |
54067073 | ovládač Nice FLO2RS | 79,95 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.20/2026 zo dňa 24.03.2026 | 31.03.2026 | 26.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640063 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | servis stroja Neopost | 190,65 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.010/2026 zo dňa 20.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |