Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302440340 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup nových pneumatík, prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL078KU | 391,30 vrátane DPH |
46/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440336 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava, príprava na STK a prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 Kombi BT387AB | 283,82 vrátane DPH |
44/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440332 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb RA366AP | 36,00 vrátane DPH |
41/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440331 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 BT188EI | 48,00 vrátane DPH |
39/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440338 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 BT188EI | 48,00 vrátane DPH |
48/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440330 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 Kombi BT387AB | 48,00 vrátane DPH |
38/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440355 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 12/2024 | 52,75 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440329 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskytovanie služieb kreditačného centra pre frankovací stroj | 201,60 vrátane DPH |
34/2024 | 22.11.2024 | 19.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2024 | 70,20 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 13.11.2024 | 19.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440324 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 11/2024 | 8447,08 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440359 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | vypracovanie technického zhodnotenia majetku | 36,00 vrátane DPH |
50/2024 | 11.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440350 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 11/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440369 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2024 - I. časť | 381,82 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440367 | ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S Muránska 1332/6, 050 01 Revúca 1 |
36649694 | nákup varných kanvíc | 96,00 vrátane DPH |
54/2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440361 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 12.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440354 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 11/2024 | 354,80 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440356 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2024 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440353 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 11/2024 | 2761,20 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 |