Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/91207 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - Operátor výroby | 24780,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/30/54O/1 | 27.06.2025 | 05.08.2025 | 1.9.2025 |
| 2025/183668 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | pripravený na prácu v priemysle - operátor výroby | 23640,- bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/30/54O/131 | 07.12.2025 | 30.12.2025 | 16.1.2026 |
| 2025/169270 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - Operátor výroby | 24300,- bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/30/54O/105 | 10.11.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 |
| 2025/151614 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - Operátor výroby | 23940,- bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/30/54O/79 | 11.10.2025 | 10.11.2025 | 24.11.2025 |
| 2025/130654 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - Operátor výroby | 24840,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 09.09.2025 | 09.10.2025 | 23.10.2025 | |
| 2025/112170 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - Operátor výroby | 24360,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/30/54O/27 | 04.08.2025 | 03.09.2025 | 23.9.2025 |
| 1302540389 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU | 2019,91 vrátane DPH |
79/2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540388 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2025 - I. časť | 421,89 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.11.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1302540387 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL153RJ | 3315,64 vrátane DPH |
73/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540386 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla HYUNDAI i30 Kombi BT387AB | 854,32 vrátane DPH |
74/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540385 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle HYUNDAI i30 BT188EI | 73,80 vrátane DPH |
75/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540384 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík a oprava defektu na služobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL078KU | 98,40 vrátane DPH |
76/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540383 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík a nová sada pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia BL153RJ | 435,42 vrátane DPH |
77/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540382 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla HYUNDAI i30 BT188EI | 417,95 vrátane DPH |
72/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540381 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia AA625SC | 73,80 vrátane DPH |
66/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540380 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb RA366AP | 98,40 vrátane DPH |
65/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540379 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 12.12.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1302540378 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2025 | 91,95 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.12.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1302540377 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 11/2025 | 246,99 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.12.2025 | 19.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540376 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca 1 |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 12/2025 | 70,33 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 10.12.2025 | 19.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540375 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročná prehliadka frankovacieho stroja | 128,54 vrátane DPH |
35/2025 | 09.12.2025 | 19.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540374 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie zberných nádob | 24,60 vrátane DPH |
58/2025 | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1302540373 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava služobného motorového vozidla na STK a prezutie letných pneumatík Škoda Octavia BL013KV | 355,81 vrátane DPH |
71/2025 | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540372 | KOOOERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | poistenie majetku ÚPSVR Revúca | 1208,84 bez DPH |
6517535566 | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1302540371 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2025 | 2,56 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1302540370 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 11/2025 | 8057,87 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540369 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 11/2025 | 345,80 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.12.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1302540368 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.12.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540366 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2025 - II. časť | 720,66 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 03.12.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540365 | Vladimír Ferdinandy Maša 432/11, 050 01 Revúca |
37542133 | elektroinštalačné práce | 72,90 vrátane DPH |
68/2025 | 04.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540364 | Súkromná stredná odborná škola Železničná 2, 050 01 Revúca |
37998676 | obložené chlebíčky | 210,- bez DPH |
60/2025 | 03.12.2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1302540363 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2025 | 953,96 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.12.2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1302540362 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom za 12/2025 | 2726,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 03.12.2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1302540361 | Vladimír Ferdinandy Maša 432/11, 050 01 Revúca |
37542133 | elektroinštalačné práce | 233,- vrátane DPH |
64/2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 1302540360 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | technické posúdenie VT k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
63/62025 | 01.12.2025 | 23.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540359 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 11/025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 01.12.2025 | 23.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540358 | Ján Mandalík Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2025 | 30,- bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010 | PP | 10.12.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1302540357 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2025 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 10.12.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1302540356 | Milota Rojáková Štúrova 708/37, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2025 | 30,- bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011 | PP | 10.12.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1302540355 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2025 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 10.12.2025 | 15.12.2025 |