Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302640008 | DOKIKA s.r.o. P. Dobšinského 830/16, 050 01 Revúca |
36623512 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1302640060 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11, 982 01 Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 209,10 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 16.02.2026 | 06.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640077 | VVS, s.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2026 | 320,17 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.03.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640051 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2026 | 326,81 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.02.2026 | 09.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640022 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2025 | 305,18 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 12.01.2026 | 09.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 319,31 vrátane DPH |
zmluva č. 11556/2025-M_OdPS zo dňa 28.01.2026 | 25.03.2026 | 22.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektu ÚPSVR Revúca za 2/2026 | 2604,01 vrátane DPH |
zmluva č. 11556/2025-M_OdPS zo dňa 28.01.2026 | 16.03.2026 | 10.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640112 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 3/2026 | 7100,70 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.04.2026 | 22.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640086 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2026 | 8819,62 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.03.2026 | 19.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640054 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2026 | 10836,25 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640023 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2025 | 8634,78 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640059 | Revúcke koberce syntetické, s.r.o. Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca |
36044610 | nákup koberca | 68,40 vrátane DPH |
6/2026 | 13.02.2026 | 24.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640089 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Bystrica |
36021211 | odvoz vyradeného majetku štátu | 128,09 vrátane DPH |
9/2026 | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 1302640124 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | nákup diaľničnej známky pre SMV | 90,- bez DPH |
7260004365 | PP | 23.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1302640034 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | nákup diaľničných známok pre SMV | 270,- bez DPH |
7260001434 | PP | 26.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 3/2026 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640078 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2026 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.03.2026 | 17.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640048 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2026 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.02.2026 | 17.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.01.2026 | 19.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640030 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánikova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2025 | 327,25 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 15.01.2026 | 11.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1302640021 | MUDr. Erika Ferenczová Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1302640114 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 13.04.2026 | 30.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1302640017 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 09.01.2026 | 30.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1302640102 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca 1 |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 4/2026 | 70,33 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 02.04.2026 | 30.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1302640083 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca 1 |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 3/2026 | 70,33 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 10.03.2026 | 01.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640058 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 2/2026 | 70,33 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 13.02.2026 | 13.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640024 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca 1 |
31674020 | nájom za nebytové priestory - archív za 1/2026 | 70,33 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640032 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | oprava výťahu | 460,88 vrátane DPH |
69/2025 | 20.01.2026 | 30.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1302640033 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | oprava výťahu | 227,30 vrátane DPH |
70/2025 | 20.01.2026 | 30.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1302640027 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | vykonanie odbornej obhliadky výťahu | 184,50 vrátane DPH |
67/2025 | 15.01.2026 | 23.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2026 - II. časť | 666,30 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 07.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2026 - I. časť | 315,19 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.03.2026 | 31.03.2026 | 14.4.2026 | |
| 1302640074 | SLOVNAF, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2026 - II. časť | 547,10 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.03.2026 | 17.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2026 - I. časť | 234,18 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.02.2026 | 03.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2026 - II. časť | 782,73 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.02.2026 | 17.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640031 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2026 - I. časť | 180,23 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.01.2026 | 02.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2025 - II. časť | 307,04 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 07.01.2026 | 19.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640029 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | poistenie majetku - Tornaľa | 587,21 bez DPH |
6517884280 | PP | 02.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640073 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca |
00328693 | miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2026 | 3272,82 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1620280631/2026 zo dňa 16.02.2024 | 03.03.2026 | 10.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640066 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca |
00328693 | daň z nehnuteľnosti na zdaňovacie obdobie 2026 | 642,60 bez DPH |
Rozhodnutie č. 051582/2026 zo dňa 19.02.2026 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 2.3.2026 |