Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Senica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250143 | 2U spol. s r. o. Trmavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 | vlajky SR+EU 2 ks | 140,22 vrátane DPH |
24/2025 | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250087 | AJ Produktsy a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
36268518 | podložky pod stoličky 8 ks | 243,05 vrátane DPH |
8/2025 | 17.03.2025 | 09.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250020 | AMD-Sk Madvova 31, 909 01 Skalica |
36719978 | zdravotné výkony r. 2024 | 48,79 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250100 | B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | piest na kanc. Stoličku | 23,37 vrátane DPH |
10/2025 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250099 | B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | piest na kanc. Stoličku | 11,93 vrátane DPH |
9/2025 | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20240433 | BENAM s. r. o. Moravský Svätý Ján 847, 908 71 |
46840052 | zdravotné výkony 1-11/2024 | 104,55 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 27.12.2024 | 17.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20240437 | Bradlomed s. r. o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | zdravotné výkony 4.kvartál 2024 | 13,94 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 27.12.2024 | 20.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20240436 | Bradlomed s. r. o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | zdravotné výkony 3.kvartál 2024 | 13,94 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 27.12.2024 | 20.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20240435 | Bradlomed s. r. o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | zdravotné výkony 2.kvartál 2024 | 13,94 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 27.12.2024 | 20.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20240434 | Bradlomed s. r. o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | zdravotné výkony 1.kvartál 2024 | 13,94 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 27.12.2024 | 20.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250140 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné ŠS 14.2.-13.5.2025 | 85,61 vrátane DPH |
325/107/2017 | 20.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250133 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky SI 1.1.-8.5.2025 | 242,65 vrátane DPH |
345/107/2015 | 13.05.2025 | 04.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250132 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 6.4.-5.5.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 13.05.2025 | 04.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250112 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 9.3.-8.4.2025 | 60,87 vrátane DPH |
345/107/2015 | 14.04.2025 | 05.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250111 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 6.3.-5.4.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 14.04.2025 | 05.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 9.2.-8.3.2025 | 60,87 vrátane DPH |
345/107/2015 | 17.03.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250088 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 6.2.-5.3.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 17.03.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250067 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné ŠS 1.1.-13.2.2025 | 85,61 vrátane DPH |
325/107/2017 | 20.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 14.1.-8.2.2025 | 60,87 vrátane DPH |
345/107/2015 | 12.02.2025 | 05.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250053 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 14.1.-5.2.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 12.02.2025 | 05.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250036 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné ŠS 14.8.-31.12.2024 | 47,21 vrátane DPH |
325/107/2017 | 29.01.2025 | 10.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250035 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 1.1.-13.1.2025 | 60,87 vrátane DPH |
345/107/2015 | 29.01.2025 | 10.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250034 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 1.1.-13.1.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 29.01.2025 | 10.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vyúčtovanie vodné, stočné HO 6.6.-31.12.2024 | 56,03 vrátane DPH |
344/107/2015 | 22.01.2025 | 10.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky SI 9.5.-31.12.2024 | 90,17 vrátane DPH |
345/107/2015 | 22.01.2025 | 10.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250107 | EMBA Trade spol. s r. o. J. Fucíka 794/71, 941 01 Bánov |
34142860 | registr.boxy 120ks | 103,20 vrátane DPH |
16/2025 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250039 | EVROFIN Int. Spol. s r. o. - org. Zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditašný poplatok 1.1.2025-31.12.2025 | 159,90 vrátane DPH |
31.01.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | ||
| 20250030 | EVROFIN Int. Spol. s r. o. - org. Zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava frank. Stroja | 380,81 vrátane DPH |
2/2025 | 28.01.2025 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250069 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis SMV BL-267KU | 578,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 5/2025 | 25.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 |
| 20250041 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis SMV SE-050BM | 647,73 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 107/2024 | 04.02.2025 | 26.02.2025 | 3.3.2025 |
| 20250029 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis SMV SE-331BN | 605,98 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 104/2024 | 28.01.2025 | 19.02.2025 | 3.3.2025 |
| 20250007 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis SMV BL-030KV | 62,82 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 103/2024 | 08.01.2025 | 30.01.2025 | 11.2.2025 |
| 20250151 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 5/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250142 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | orez stromov na pracovisku v ŠS | 0,12 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 22/2025 | 23.05.2025 | 17.06.2025 | 30.6.2025 |
| 20250141 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | papierové utierky v kotúči | 359,78 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 18/2025 | 23.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 |
| 20250128 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 4/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250124 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 199,26 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 14/2025 | 07.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 |
| 20250096 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250075 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 2/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.03.2025 | 26.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250068 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 485,36 bez DPH |
452/OVS/2022 | 1/2025 | 20.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 |