| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
1442440514 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
Diagnost.poruchy klimat.jednotky v serverovni GL |
441,60
vrátane DPH |
|
1442440098 |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440512 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
728,38
vrátane DPH |
|
1442440096 |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440511 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
Pneu, prezutie pneu. BL-047KV |
91,20
vrátane DPH |
|
144240099 |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440510 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena žiarovky BL100KU |
21,90
vrátane DPH |
|
1442440100 |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440509 |
PROGRUP SK, s.r.o.
Klincová 35 82108 Bratislava |
51014751 |
vianočné pozdravy s potlačou, vizitky |
406,80
vrátane DPH |
|
1442440091 |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440508 |
LIVONEC SK, s.r.o.
OZ Markušovská cesta 4 05201 Sp.Nová Ves |
48121347 |
požiarny mat. |
1760,53
vrátane DPH |
|
1442440097 |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440507 |
Dolný Tomáš - tombus
Sládkovičova 735/5 05361 Sp.Vlachy |
46720359 |
doprava zamestnancov GL- KR- SNV-KR-GL |
336,00
vrátane DPH |
|
1442440087 |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440496 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
zapojenie novej telef.linky pre spoj.s PCO- KR |
119,76
vrátane DPH |
|
1442440093 |
10.12.2024 |
18.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440495 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
servisný zásah, EZS-diagnostika poruchy Krompachy |
107,76
vrátane DPH |
|
1442440092 |
10.12.2024 |
18.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440493 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná prehliadka, výmena oleja BL181US |
313,76
vrátane DPH |
|
1442440094 |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440492 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena žiarovky BL129RJ |
35,35
vrátane DPH |
|
1442440095 |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440471 |
Tarbaj Cyril
Teplička 78, 05201 Sp.Nová Ves |
41317386 |
oprava a maľba fasády Krompachy |
2602,10
bez DPH |
|
1442440073 |
04.12.2024 |
11.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440468 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
obnovenie funkcie výťahu - SNV 53 |
54,00
vrátane DPH |
|
1442440090 |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440467 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
oprava EZS-úprava kódov v systéme, KR |
125,76
vrátane DPH |
|
1442440071 |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440466 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
výmena kontaktu a vedenia v EZS- SNV 53 |
263,81
vrátane DPH |
|
1442440066 |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
3.1.2025 |
|
1442440465 |
František Koky-JFK STAV
Topoľová 2058/8, 05201 Sp.Nová Ves |
43283497 |
prečist.diagnost.upchat.kanalizácie 53 Odbor.SNV |
490,00
bez DPH |
|
1442440089 |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440463 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná pehliadka BL291KU |
318,79
vrátane DPH |
|
1442340026 |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440461 |
SOLID CORP s.r.o. 144
Duklianska 38, 05201 Sp.Nová Ves |
36183300 |
výmena klimatizácie SNOdb.53 |
8913,36
vrátane DPH |
|
1442440079 |
19.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440460 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie pneumatík BL231KU |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440075 |
18.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440449 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava pošk.pravej zadnej bočnice a dverí BL047KV |
1304,95
vrátane DPH |
|
1442440070 |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440448 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
PNEU. prezutie pneu. SN962BX |
333,70
vrátane DPH |
|
1442440078 |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440447 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena spojkovej sady BL231KU |
816,96
vrátane DPH |
|
1442440085 |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440446 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
Mobilná skartácia dokumentov |
81,00
vrátane DPH |
|
1442440072 |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440435 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BL129RJ |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440076 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440434 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies SN672BM |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440082 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440433 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BT165EI |
48,00
vrátane DPH |
|
1442440081 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440432 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
PNEU, prezutie, výmena stieračov BL181US |
477,19
vrátane DPH |
|
1442440074 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440431 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena zadných bŕzd, prezutie pneum. BL100KU |
340,50
vrátane DPH |
|
1442440084 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440430 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena akumulátora SN962BX |
150,74
vrátane DPH |
|
1442440083 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440429 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BL047KV |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440080 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440420 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena pokaz. kľučky BL129RJ |
44,5
vrátane DPH |
|
1442440077 |
21.10.2024 |
23.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440415 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby |
293,04
vrátane DPH |
|
1442340113 |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440404 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
837,51
vrátane DPH |
|
1442440069 |
07.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
