| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442440301 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
oprava spínača a osvet.v stroj. výťahu SNV |
294,00
vrátane DPH |
|
1442440046 |
19.7.2024 |
23.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440300 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
výmena akumul.v EZS SNV |
167,27
vrátane DPH |
|
1442440054 |
19.7.2024 |
23.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440299 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 06-07/2024 |
163,27
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
16.7.2024 |
18.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440298 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava defektu vým. 1ks pneumat BL129RJ |
105,00
vrátane DPH |
|
1442440055 |
16.7.2024 |
18.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440297 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
vykonanie TK a EK SN672BM |
150,00
vrátane DPH |
|
1442440056 |
16.7.2024 |
18.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440296 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena brzov.platničieka kotúčov BL100KU |
392,98
vrátane DPH |
|
1442440058 |
16.7.2024 |
18.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440295 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 6.4-13.5.24 Krompachy |
180,07
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P |
|
16.7.2024 |
18.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440294 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby |
303,96
vrátane DPH |
objednávka |
1442340113 |
12.7.2024 |
16.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440293 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 06/2024 SN+GL+KR |
603,10
bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
12.7.2024 |
16.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440292 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov 06/2024 |
6940,30
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
12.7.2024 |
16.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440290 |
HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 |
Úhrada zdravotných úkonov |
181,22
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
12.7.2024 |
16.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440289 |
WARES s.r.o.
SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 |
Úhrada zdravotných úkonov |
83,64
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
12.7.2024 |
16.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440288 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
6,97
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
12.7.2024 |
16.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440287 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
20,91
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
12.7.2024 |
16.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440286 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
12.7.2024 |
16.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440285 |
LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
53959485 |
Úhrada zdravotných úkonov |
83,64
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
12.7.2024 |
16.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440284 |
BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169 08261 Uzovský Šalgov |
36573442 |
Úhrada zdravotných úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
12.7.2024 |
16.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440283 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
494,10
vrátane DPH |
|
1442440053 |
09.7.2024 |
11.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440282 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 06/2024 |
3908,47
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
09.7.2024 |
11.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440281 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 6/24 Hovory SNV |
94,73
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
09.7.2024 |
11.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440280 |
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 |
daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka |
304,17
bez DPH |
50280/2024/211 reg.č.61393/2024 |
|
10.7.2024 |
11.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440279 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 06/2024 KR |
773,14
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.7.2024 |
11.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440278 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 06/2024 GL |
3191,35
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.7.2024 |
11.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440277 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 06/2024 SN55 |
925,94
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.7.2024 |
11.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440276 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 06/2024 SN53 |
3094,80
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.7.2024 |
11.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440275 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 06/2024 hovory+internet |
244,72
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
04.7.2024 |
11.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440274 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.06.-30.06.2024 |
746,23
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
04.7.2024 |
08.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440273 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie |
2060,84
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
04.7.2024 |
08.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440272 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 07/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie |
4316,92
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
04.7.2024 |
08.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440270 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 06/2024 |
6,88
bez DPH |
zmluva |
|
03.7.2024 |
08.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440269 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 06/2024 Krompachy |
742,90
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
03.7.2024 |
08.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442440268 |
Tlačová agentúra SR
Dúbravská cesta 14 84104 Bratislava |
31320414 |
portrét prezidenta SR |
100,80
bez DPH |
|
1442440057 |
02.7.2024 |
08.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442404744 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.obj.SNV 53 07/2024 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
04.7.2024 |
08.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442404743 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 55 07/2024 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
04.7.2024 |
08.07.2024 |
5.8.2024 |
|
1442404742 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.Krompachy 07/2024 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
04.7.2024 |
08.07.2024 |
5.8.2024 |
| |
|
|
1442403873 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.obj .K 05/24 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
04.6.2024 |
06.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442403872 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.obj.SNV 55 05/24 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
04.6.2024 |
06.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442403871 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.obj.SNV 53 05/24 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
04.6.2024 |
06.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440261 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Trangusova 346/9, 05342 Krompachy |
47426136 |
oprava dlažby park. GL |
2879,92
vrátane DPH |
|
1442440045 |
26.6.2024 |
27.06.2024 |
3.7.2024 |
