| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442440220 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie let. pneumat.SN962BX |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440040 |
21.05.2024 |
27.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440219 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie let. pneumat.SN627BM |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440039 |
21.05.2024 |
27.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440218 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena spojky, opr.brzd.systému SN962BX |
1498,97
vrátane DPH |
|
1442440024 |
21.05.2024 |
27.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440217 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov 04/2024 |
6940,30
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
17.05.2024 |
27.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440216 |
Autoservis BHB,s.r.o.
Radlinského 3032/29, 05201 Spišská Nová Ves |
52744221 |
nákup a montáž ťaýného zariad.BL047KV |
459,00
vrátane DPH |
|
1442440035 |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440215 |
MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, 05342 Krompachy |
45291713 |
Úhrada zdravotných úkonov |
153,34
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
14.05.2024 |
29.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440214 |
S2K servis s.r.o.
Slovinky č.423, 05340 Slovinky |
51470527 |
oprava bezpeč.zámku.vchod. dverí Krompachy |
265,20
vrátane DPH |
|
1442440038 |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440213 |
Pedina s.r.o.
Nová 814, 04925 Dobšiná |
45697558 |
Úhrada zdravotných úkonov |
6,97
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440212 |
Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 |
Úhrada zdravotných úkonov |
55,76
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440211 |
AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 |
Úhrada zdravotných úkonov |
97,58
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440210 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
6,97
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440209 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 |
vyúčt.plyn 04/2024 GL,SNV |
6787,58
vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440208 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 |
Vyučtovanie plyn 04/2024 Hlavná 1, Gelnica |
5519,52
vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP, 51524/2023 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440207 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 04/2024 SN+GL+KR |
865,80
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440206 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 04-05/2024 |
157,30
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440205 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 04/2024 |
3908,47
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440204 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 04/2024 Hovory SNV |
94,73
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440203 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica |
278,80
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440202 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 04/2024 |
7,68
vrátane DPH |
zmluva |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440201 |
Royal Business Corporation
Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 |
prenájom rohoží za 04/2024 |
126,00
vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe |
|
09.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440200 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 05/23 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie |
4316,92
vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440199 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie |
2130,27
vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440198 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy |
848,71
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440197 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 04/2024 Gelnica |
3581,83
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440196 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 53 SNV |
3098,09
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440195 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 55 SNV |
1015,34
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440194 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
ulož.,znešk. objem.odpadu,váženie vozi.-popl.04/24 |
201,72
vrátane DPH |
|
1442440034 |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440193 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 04/2024 hovory+internet |
244,79
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440192 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024 |
1012,43
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440190 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 04/2024 Krompachy |
1942,14
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440189 |
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 |
komunál. odpad SNV 53 r.2024,1.splátka |
2097,34
bez DPH |
VZN |
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440188 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
zmazanie,pridanie kódov EZS SNV Odb.53 |
192,96
vrátane DPH |
|
1442440029 |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440187 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie, serv.prehliadka BL047KV |
394,99
vrátane DPH |
|
1442440033 |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440186 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie, serv.prehliadka BL100KU |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440030 |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440185 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie letných pneumatík BL291KU |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440032 |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440184 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie letných pneumatík BT165EI |
48,00
vrátane DPH |
|
1442440031 |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
| |
|
|
1442440183 |
Komedic s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440182 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
69,70
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440181 |
Tomašková Slávka, MUDr., s.r.o.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
Úhrada zdravotných úkonov |
27,88
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
3.5.2024 |
