| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442440322 |
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 8/24, SNV 53 a 55 |
2060,084
vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 |
|
6.8.2024 |
07.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440323 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty 15.7.-31.7.2024 |
965,73
vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 |
|
6.8.2024 |
07.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440324 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie 7/24 |
3908,47
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 |
|
7.8.2024 |
21.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440325 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
667,72
vrátane DPH |
|
1442440062 |
7.8.2024 |
16.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440327 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 7/24 |
7,20
bez DPH |
zmluva |
|
9.8.2024 |
21.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440328 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
hovory 7/24 SNV |
94,73
vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 |
|
9.8.2024 |
21.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440329 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 7/24 SNV,GL,KR |
700,50
bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
9.8.2024 |
16.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440330 |
Komedic s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 |
úhrada zdravotných úkonov |
69,70
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
14.8.2024 |
27.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440331 |
STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa obj. 7/24 |
6940,30
vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
14.8.2024 |
21.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440332 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 7-8/24 |
147,34
vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 |
|
14.8.2024 |
16.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440334 |
SIMA plus Krompachy s.r.o.
Trangusova 346/9, 05342 Krompachy |
47426136 |
výmena vstupných dverí GL |
4989,78
vrátane DPH |
|
1442440041 |
20.8.2024 |
21.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440335 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena spojovej sady |
710,63
vrátane DPH |
|
1442440063 |
20.8.2024 |
21.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440336 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty 1.8.-15.8.24 |
147,12
vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 |
|
20.8.2024 |
21.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440337 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdravotných úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
26.8.2024 |
27.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440338 |
Železničné zdravotníctvo s.r.o.
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
úhrada zdravotných úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
26.8.2024 |
27.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442440339 |
ALMEDAN, a.s.o.
Koceľova 8, 05201 SNV |
45432422 |
úhrada zdravotných úkonov |
97,58
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
26.8.2024 |
27.08.2024 |
2.9.2024 |
|
1442405611 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. 8/2024 KR |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
1.8.2024 |
02.08.2024 |
4.9.2024 |
|
1442405612 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. 8/2024 SNV 55 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
1.8.2024 |
02.08.2024 |
4.9.2024 |
|
1442405613 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. 8/2024 SNV 53 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
1.8.2024 |
02.08.2024 |
4.9.2024 |
| |
|
|
1442406711 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochr. objek. 09/2024 K |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
04.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442406712 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochr. objek. 09/2024 SNV 53 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
04.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442406713 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochr. objek. 09/2024 SNV 55 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
04.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440341 |
Psyche Educa s.r.o
Nejedlého 39 84102 Bratislava |
45583706 |
vzdelávanie-Mgr.Šimová Silvia |
150,00
bez DPH |
|
|
02.9.2024 |
03.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440342 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL |
345,29
vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P |
|
02.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440343 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo za 08/24 Krompachy |
843,48
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
03.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440344 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 09/2024 hovory+internet |
244,72
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
03.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440345 |
Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 |
daň z neh. Mesto Krompachy 2024 - 2 splátka |
165,76
bez DPH |
zmluva |
|
04.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440346 |
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 |
komunál. odpad SNV 53 r.2024,2.splátka |
2097,33
bez DPH |
zmluva |
|
04.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440347 |
Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 |
komun.odpad Krompachy r.2024,2.splátka |
629,20
bez DPH |
zmluva |
|
04.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440348 |
Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 |
komunál.odpad Gelnica r.2024- 2.splátka |
1135,00
bez DPH |
zmluva |
|
04.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440349 |
Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 |
daň z neh. r.2024/2 splátka |
1326,74
bez DPH |
zmluva |
|
04.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440350 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 09/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie |
4316,92
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
04.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440351 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie |
2060,84
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
04.9.2024 |
05.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440353 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 16.08.2024-28.08.2024 |
649,84
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.9.2024 |
09.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440354 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 08/2024 GL |
3135,50
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
05.9.2024 |
18.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440355 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 55 SNV |
924,40
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
05.9.2024 |
18.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440356 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 53 SNV |
3393,61
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
05.9.2024 |
18.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440357 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 08/2024 KR |
734,81
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
05.9.2024 |
18.09.2024 |
2.10.2024 |
|
1442440359 |
ROMAŇÁK s.r.o.
Duklianska 606/37, 05201 SNV |
36694860 |
opr.vozidla BT165EI-poist.udalosť |
201,67
vrátane DPH |
poistná udalosť |
|
06.9.2024 |
09.09.2024 |
2.10.2024 |
