| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442540310 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 07/2025 SN+GL+KR |
998,10
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
11.8.2025 |
28.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540317 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.8..-15,8.2025 |
238,43
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
19.8.2025 |
20.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540316 |
SIBS MV s.r.o.
Hutnícka 2713/10,05201 Spišská Nová Ves |
50223909 |
oprava asfalt.povrchu-parkovisko SNV 53 a 55 |
5220,03
vrátane DPH |
|
1442540026 |
19.8.2025 |
20.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540315 |
LEKAM., s.r.o.MUDr.Kamenická L
Lipová 2027/7, 05201 Spišská Nová Ves |
48246743 |
Úhrada zdravotných úkonov |
160,31
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
14.8.2025 |
20.08.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540314 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 07/25 |
122,39
vrátane DPH |
|
1442540004 |
14.8.2025 |
20.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540313 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 08/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
14.8.2025 |
20.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540312 |
Dugasamb spol. s r.o. 136
Šarišská 2243/21, 05201 Spišská Nová Ves |
36595004 |
úhrada zdrav. úkonov |
752,76
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
14.8.2025 |
20.08.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540311 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
55,76
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
14.8.2025 |
20.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540307 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
76,67
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
08.8.2025 |
20.08.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540306 |
KOMEDIC s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 |
Úhrada zdravotných úkonov |
118,49
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
08.8.2025 |
20.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540305 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 07/2025 |
5,76
vrátane DPH |
zmluva |
|
08.8.2025 |
20.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540304 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.el., 07/25 SNV53,55,Gl,Kr |
414,51
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
08.8.2025 |
20.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540295 |
ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 |
Úhrada zdravotných úkonov |
76,67
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
05.8.2025 |
20.08.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540309 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
skartácia obsahu bezp. nádob GL |
7,38
vrátane DPH |
|
1442540036 |
11.8.2025 |
12.08.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540308 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
skartácia obsahu bezp. nádob SNV, KR |
22,14
vrátane DPH |
|
1442540027 |
11.8.2025 |
12.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540303 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 07/2025 |
4466,40
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
08.8.2025 |
12.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540302 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
858,45
vrátane DPH |
|
1442440037 |
08.8.2025 |
12.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540301 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 08//2025 hovory SNV |
97,10
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
08.8.2025 |
12.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540294 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 07/25 hovory+internet |
249,62
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
05.8.2025 |
07.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540293 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 07/2024 Krompachy |
890,37
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
05.8.2025 |
07.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540292 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 08/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
3416,28
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
05.8.2025 |
07.08.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540291 |
LIVONEC SK, s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
48121347 |
odbor.prehľ požiar.zariad. ÚPSVR |
1363,00
vrátane DPH |
|
1442540033 |
05.8.2025 |
07.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540290 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM16.07.2025-31.07.2025 |
840,86
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.8.2025 |
07.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540289 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 08/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie |
4646,89
vrátane DPH |
Zmluva P1463/2024 |
|
01.8.2025 |
07.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540288 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 08/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie |
2258,66
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
01.8.2025 |
07.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540287 |
TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A,82101 Bratislava 2 |
31349854 |
Kontrola el.pož.sig 07/25 SNV,GL |
166,05
vrátane DPH |
|
1442540037 |
01.8.2025 |
07.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540286 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 20.06.-22.07.25 Gelnica |
363,97
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
31.7.2025 |
07.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540285 |
LPH Group s.r.o.
Kováčska 3434/2, 05201 Spišská Nová Ves |
54766958 |
rekonštr.zatepl.strechy ÚPSVR KR |
47294,02
vrátane DPH |
|
1442540032 |
30.7.2025 |
07.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442507471 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
och,obj. SNV.55 08/25 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
|
01.8.2025 |
04.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442507470 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
och,obj. SNV.53 08/25 |
8,16
bez DPH |
zmluva |
|
01.8.2025 |
04.8.2025 |
1.9.2025 |
|
1442507469 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
och.obj. Krompachy 08/25 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
|
01.8.2025 |
04.8.2025 |
1.9.2025 |
| |
|
|
1442507631 |
Newport Group, a.s.,
Lazaretská 23,81109 Bratislava |
46279610 |
Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby |
23940,00
bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 |
25/44/54O/28 |
4.8.2025 |
08.08.2025 |
28.8.2025 |
|
1442540284 |
KONE s.r.o.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
31359884 |
opr.šacht.dverí výťahu ÚPSVR GL |
bez DPH |
|
1442540042 |
30.7.2025 |
31.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540283 |
INVIZO s.r.o.
Sekurisova 16, 84102 Bratislava |
35706503 |
odborná prehliadka EZS SNV 53,55,GL |
bez DPH |
|
1442540040 |
28.7.2025 |
29.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540282 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.08.04.25 do 08.07.25 Krompachy |
bez DPH |
Zmluva č. 66/238/15P |
|
25.7.2025 |
29.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540269 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 06/2025 SN+GL+KR |
bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
14.7.2025 |
29.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540265 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
vyúč. elekt..06/25 SNV 53,55,KR,GL |
bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
09.7.2025 |
29.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540281 |
KONE s.r.o.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
31359884 |
odborná prehl. výťahov SNV 53,55 a GL |
bez DPH |
|
1442540038 |
24.7.2025 |
25.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540280 |
BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169, 08261 |
36573442 |
Úhrada zdravotných úkonov |
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
23.7.2025 |
25.07.2025 |
4.8.2025 |
