| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442540244 |
Ing. Michal Piatnica
Markušovská cesta 2, 05201 Spišská Nová Ves |
37704338 |
Projekt. dokumentácia -Rekonštrukcia kotolne SNV53 |
2900,00
bez DPH |
|
1442540025 |
23.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540243 |
VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 |
Úhrada zdravotných úkonov |
90,60
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540242 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.06.2025-15.06,2025 |
287,69
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
18.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540241 |
MEDIC ADULT,s.r.o.
Tehelná 7, 05601 Gelnica |
36586692 |
Úhrada zdravotných úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540240 |
MEDIC ADULT,s.r.o.
Tehelná 7, 05601 Gelnica |
36586692 |
Úhrada zdravotných úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540239 |
MEDIC ADULT,s.r.o.
Tehelná 7, 05601 Gelnica |
36586692 |
Úhrada zdravotných úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540238 |
MEDIC ADULT,s.r.o.
Tehelná 7, 05601 Gelnica |
36586692 |
Úhrada zdravotných úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540237 |
MEDIC ADULT,s.r.o.
Tehelná 7, 05601 Gelnica |
36586692 |
Úhrada zdravotných úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540236 |
MEDIC ADULT,s.r.o.
Tehelná 7, 05601 Gelnica |
36586692 |
Úhrada zdravotných úkonov |
27,88
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540235 |
MEDIC ADULT,s.r.o.
Tehelná 7, 05601 Gelnica |
36586692 |
Úhrada zdravotných úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540234 |
MEDIC ADULT,s.r.o.
Tehelná 7, 05601 Gelnica |
36586692 |
Úhrada zdravotných úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540233 |
MEDIC ADULT,s.r.o.
Tehelná 7, 05601 Gelnica |
36586692 |
Úhrada zdravotných úkonov |
55,76
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540232 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
104,55
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540231 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 4.3.-2.6.2025 SNV 55 |
378,94
vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P |
|
16.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540230 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 12.3.-2.6.2025 SNV 53 |
889,76
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
16.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540229 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 06/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
16.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540228 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 05/2025 SN+GL+KR |
974,20
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
13.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540227 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
vyúčt.opr.zákl.dane plyn 05/25-SNV 53,55, |
2039,27
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
13.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540226 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr |
1432,96
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
11.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540225 |
TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 |
Kontrola el.pož.sig 05/25 SNV,GL |
166,05
vrátane DPH |
|
1442540028 |
11.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540224 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
zneškod.odpadu 200307-objem. odpad |
109,04
vrátane DPH |
|
1442540029 |
11.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540223 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 05/25 |
97,91
vrátane DPH |
|
1442540004 |
11.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540222 |
Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice |
50013602 |
poistenie majetku od 01.07.25 do 31.12.25 |
1563,14
bez DPH |
PZ č. 8-813-002177 |
|
06.6.2025 |
11.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540221 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 06/25 Hovory SNV |
97,10
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
06.6.2025 |
11.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540220 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 05/2025 |
4006,18
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
06.6.2025 |
17.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540219 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 05/2025 |
5,12
vrátane DPH |
zmluva |
|
06.6.2025 |
11.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540216 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.05.-31.05.2025 |
910,32
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.6.2025 |
11.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540215 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
3381,73
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
04.6.2025 |
11.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540214 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 05/25 hovory+internet |
249,62
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
04.6.2025 |
11.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540213 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 05/2025 Krompachy |
1778,84
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
03.6.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540212 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 06/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie |
2258,66
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
03.6.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540211 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 06/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie |
4646,89
vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 |
|
03.6.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540209 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
dispoz.služba Storno |
1,00
vrátane DPH |
zmluva |
|
02.6.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540208 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 23.04.-21.05.25 Gelnica |
411,68
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
30.5.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540194 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov 04/2025 |
7113,80
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
15.5.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540193 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 04/2025 SN+GL+KR |
755,75
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
14.5.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442505305 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana objek.SNV 55 6/2025 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
|
02.6.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442505304 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana objek.SNV 53 6/2025 |
8,16
bez DPH |
zmluva |
|
02.6.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442505303 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
och.obj. Krompachy 06/25 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
|
02.6.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
| |
|
