| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442540399 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies SMV AA 376SB |
73,80
vrátane DPH |
|
1442540062 |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540398 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies 181 US |
73,80
vrátane DPH |
|
1442540061 |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540397 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BL 129 RJ |
73,80
vrátane DPH |
|
1442540067 |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540396 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BL 291 KU |
418,20
vrátane DPH |
|
1442540060 |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540395 |
TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A,82101 Bratislava 2 |
31349854 |
Kontrola el.pož.sig 10/25 SNV,GL |
193,11
vrátane DPH |
|
1442540047 |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442510591 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.Krompachy 11/2025 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
1442540059 |
05.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442510590 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 53 11/2025 |
8,16
bez DPH |
zmluva |
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442510589 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 55 11/2025 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442510337 |
Generali Poisťovňa, pobočka po
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava |
54228573 |
ročné poist.SNV 55 - 23.11.25/22.11.26 |
700,82
bez DPH |
PZ č.2404241215 |
|
27.10.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
| |
|
|
1442510934 |
Newport Group, a.s.
Lazaretská 23,81109 Bratislava |
46279610 |
Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby |
23040,00
vrátane DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 |
25/44/54O/110 |
18.11.2025 |
19.11.2025 |
18.11.2025 |
|
1442540394 |
ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 |
Úhrada zdravotných úkonov |
111,52
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
23.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540393 |
HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 |
Úhrada zdravotných úkonov |
97,58
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
23.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540391 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.,09.07.25 do 06.08.25 Krompachy |
286,89
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
22.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540390 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 1.10.-15.10.2025 |
524,29
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
20.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540386 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 09/2025 GL+KR+SNV |
684,15
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
13.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540375 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
845,68
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
09.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540388 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 10/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
15.10.2025 |
22.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540379 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná prehliadka BL181US |
384,42
vrátane DPH |
|
1442540055 |
09.10.2025 |
22.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540378 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná pehliadka BL291KU |
181,74
vrátane DPH |
|
1442540054 |
09.10.2025 |
22.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540377 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
príprava na STK, výmena žiaroviek BL231KU |
205,09
vrátane DPH |
|
1442540052 |
09.10.2025 |
22.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540376 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná pehliadka BL291KU |
395,68
vrátane DPH |
obj. 1442540053, RD č.97/OVS/2021 |
|
09.10.2025 |
22.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442510076 |
Daňový úrad Bratislava
Ševčenková 32,85000 Bratislava |
|
úhr.DPH z DP za 09/25 z fa-GRAPP CZ s.r.o, |
10,09
bez DPH |
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540387 |
Veolia Energia Krompachy,s.r.o
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 09/2025 Krompachy |
643,25
vrátane DPH |
Zml. o dod. a odb. tep.č. 58/50/2025 |
|
14.10.2025 |
15.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540385 |
BENESAN s.r.o.
Gelnická 38,04011 Košice |
45314667 |
úhrada zdrav.úkonov |
6,97
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.10.2025 |
15.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540384 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
13,94
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.10.2025 |
15.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540383 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
55,76
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.10.2025 |
15.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540382 |
WARES s.r.o.
SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 |
Úhrada zdravotných úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.10.2025 |
15.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540381 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
69,70
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.10.2025 |
15.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540374 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
796,14
vrátane DPH |
|
1442540051 |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540373 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 09/2025 |
4624,48
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
09.10.2025 |
10.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540372 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 09/2025 |
6,56
vrátane DPH |
zmluva |
|
09.10.2025 |
10.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540371 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom10/2025 Hovory SNV |
97,10
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
09.10.2025 |
10.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540370 |
Jozef Rerko
Maša 1283/21,05311 Smižany |
54230764 |
oprava vodovodného potrubia GL |
400,00
bez DPH |
|
1442540057 |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540366 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 10/2025 hovory+internet |
249,62
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
06.10.2025 |
10.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540365 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.10.25-30.10.25 |
904,35
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
06.10.2025 |
10.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540367 |
TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A,82101 Bratislava |
31349854 |
Kontrola el.pož.sig 09/25 SNV,GL |
781,05
vrátane DPH |
|
1442540047 |
07.10.2025 |
08.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540364 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
3416,28
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
06.10.2025 |
08.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540361 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 26.08.-23.09.25 Gelnica |
374,55
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
02.10.2025 |
08.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540360 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 10/25 SNV53,55, FA za opakov.plnenie |
2258,66
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
01.10.2025 |
08.10.2025 |
4.11.2025 |
