| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442511461 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana objektov SNV 55 12/2025 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
|
01.12.2025 |
04.12.2025 |
2.1.2026 |
|
1442511460 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana objektov SNV 53 12/2025 |
8,16
bez DPH |
zmluva |
|
01.12.2025 |
04.12.2025 |
2.1.2026 |
|
1442511459 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana objektov Krompachy 12/2025 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
|
01.12.2025 |
04.12.2025 |
2.1.2026 |
| |
|
|
1442511985 |
Newport Group, a.s.,
Lazaretská 23,81109 Bratislava |
46279610 |
realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby |
25200
bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 |
25/44/540/139 |
7.12.2025 |
17.12.2025 |
23.12.2025 |
|
1442540451 |
BOP - Slovakia s.r.o.
Markušovská cesta 4,05201 SNV |
36591441 |
diaľkový ovládač na garážovú bránu SNV 53 |
152,52
vrátane DPH |
|
1442540080 |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540450 |
Tvoj klúč,s.r.o. 144
Vajanského 629/19, 05201 SNV |
45292400 |
výmena oprava zámku vchod.dvere SNV |
151,90
vrátane DPH |
|
1442540075 |
24.11.2025 |
25.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540443 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.11.-15.11.2025 |
277,25
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
18.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540442 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena silentblokov motora, prevodovky SN672BM |
513,00
vrátane DPH |
|
1442540077 |
18.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540441 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná prehliadka,výmena filtrov,prezu SN672BM |
574,05
vrátane DPH |
|
1442540074 |
18.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540440 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná prehliadka,výmena filtrov,kotúčov BL129RJ |
707,69
vrátane DPH |
|
1442540079 |
18.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540438 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 11/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
14.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540436 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 10/2025 SN+GL+KR |
920,50
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
12.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540435 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie |
1720,37
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
12.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540449 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540448 |
AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 |
Úhrada zdravotných úkonov |
76,67
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540447 |
KOMEDIC s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 |
Úhrada zdravotných úkonov |
146,37
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540446 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540445 |
MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany |
36596868 |
úhrada zdrav. úkonov |
55,76
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540444 |
PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 |
Úhrada zdravotných úkonov |
104,55
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540437 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 10/25 |
97,91
vrátane DPH |
|
1442540004 |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540431 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
diagnostika,výmena čapov,geometria, SN962BX |
637,74
vrátane DPH |
|
1442540073 |
11.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540430 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 10/2025 |
5,92
vrátane DPH |
zmluva |
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540429 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
Mobilná skartácia dokumentov SNV,GL,KR |
24,60
vrátane DPH |
|
1442540050 |
11.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540428 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál 10/2025 |
790,73
vrátane DPH |
|
1442540072 |
11.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540427 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 10/2025 |
4006,18
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540423 |
Veolia Energia Krompachy,s.r.o
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo10/2025 Krompachy |
3099,90
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
06.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540422 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 10/2025 Hovory SNV |
97,10
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
06.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540421 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava SMV, Peugeot308 BL231KU |
816,73
vrátane DPH |
|
1442540070 |
06.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540420 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies, Peugeot308 BL231KU |
61,50
vrátane DPH |
|
1442540065 |
06.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540419 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies, diagnost. SN962BX |
434,77
vrátane DPH |
|
1442540064 |
06.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540418 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies, diagnost. BL165EI |
488,29
vrátane DPH |
|
1442540063 |
06.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540415 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
3416,28
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
06.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540414 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2025 |
881,11
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540406 |
Ing. Michal Piatnica
Markušovská cesta 2, 05201 SNV |
37704338 |
autorský dozor projekt.-rekonštruk.kotolne SNV |
400,00
bez DPH |
|
1442540025 |
03.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540407 |
GP thermont s.r.o.
Nemešany 102, 05302 Nemešany |
52089029 |
montáž a inštal.prác a mater. kotolňa uPSVRSNV |
41979,90
vrátane DPH |
|
1442540045 |
03.11.2025 |
12.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540413 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 10/25 hovory+internet |
249,62
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
04.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540410 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 |
plyn 11/2025 SNV 55, opakovaná platba |
1338,00
vrátane DPH |
zmluva |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540409 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 |
plyn 11/2025 SNV 53, opakovaná platba |
2089,00
vrátane DPH |
zmluva |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540408 |
Džubák Ján
Tatranská 393, 05311 Smižany |
10756817 |
poistná udalosť Hyundai I30BL181US |
926,63
vrátane DPH |
zmluva |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
