Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540080 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora SN672BM | 275,83 vrátane DPH |
1442540010 | 17.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540081 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava brzd, opak.STK SN962BX | 476,37 vrátane DPH |
1442540009 | 17.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540481 | SPIŠ-VIEW-TRADING Starosaská 15, 05201 Spišská Nová Ves |
31652387 | difúzer 5l | 69,90 vrátane DPH |
1442540008 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540084 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 930,97 vrátane DPH |
1442540007 | 25.2.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540031 | FINAL-CD Bratoslava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK BL181 US | 158,06 vrátane DPH |
1442540006 | 27.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540031 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK BL181US | 158,06 vrátane DPH |
1442540006 | 27.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540026 | FINAL-CD Bratoslava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava na STK výmena oleja filtrov BL129RJ | 504,07 vrátane DPH |
1442540005 | 20.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540026 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava na STK, vým. oleja, filtrov BL129RJ | 504,07 vrátane DPH |
1442540005 | 20.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540467 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 11/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540437 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 10/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540342 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 08/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540314 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 07/25 | 122,39 vrátane DPH |
1442540004 | 14.8.2025 | 20.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540268 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 06/25 | bez DPH |
1442540004 | 10.7.2025 | 17.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540223 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 05/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540191 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 04/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540156 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/25 | 115,74 vrátane DPH |
1442540004 | 14.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540114 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/25 | 80,07 vrátane DPH |
1442540004 | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540064 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/25 | 115,74 vrátane DPH |
1442540004 | 13.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540027 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | odstrán. poruchy EZS Výmena akumul.SNV 53 | 272,57 vrátane DPH |
1442540003 | 21.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540027 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | odstrán. poruchy EZS,výmena akum.SNV53 | 272,57 vrátane DPH |
1442540003 | 21.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540062 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 24,60 vrátane DPH |
1442540002 | 11.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540302 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 858,45 vrátane DPH |
1442440037 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540010 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za4Q24 | 286,56 vrátane DPH |
1442340113 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540496 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 18.11. do 11.12.2025 Gelnica | 321,25 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 29.12.2025 | 31.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540492 | Pedina s.r.o. Nová 814, 04925 Dobšiná |
45697558 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540491 | JA-SAN, s.r.o. 136 Rázusova 2677/14, 05304 Spišské Podhradie |
36608360 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540490 | ZDRAVSED,s.r.o. MUDr. Timk 136 Ludvika Svobodu 2357, 05801 Poprad |
36733831 | úhrada zdrav.úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540489 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260, 05562 |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 250,92 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540488 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540487 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 | úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540486 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 | úhrada zdravotných úkonov | 188,19 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540483 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.12.-15.12.2025 | 333,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540482 | ATELIÉR AUal s.r.o. Tajovského 1383/15, 04001 Košice -Steré Mesto |
36861936 | vzdelávanie OSPODaSK - Kiseľová Júlia | 350,00 vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 24.10.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540480 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 12/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540478 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 03.09.25 do 08.12.2025 SNV 55 | 449,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540477 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 06.09. do 05.12.2025 Odbor.53 SN | 1163,06 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.65/271/15P | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540472 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 11/2025 SN+GL+KR | 858,35 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540471 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | ENERGIE2 plyn 11/2025 GL | 4673,30 vrátane DPH |
zmluva 1113643, reg.č.22483/2025-M_OdPS, z.č.95987/2025 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540470 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540468 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 |