Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540203   MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, 05342 Krompachy		 45291713  Úhrada zdravotných úkonov  132,43 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.5.2025  28.05.2025  2.6.2025 
1442540035   MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, 05342 Krompachy		 45291713  Úhrada zdravotných úkonov  132,43 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540030   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany		 36596868  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540196   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260,05562		 36600075  Úhrada zdravotných úkonov  202,13 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    26.5.2025  28.05.2025  2.6.2025 
1442540068   MEDI-PRA s.r.o.
Chrapčiková 1, 05201 SNV		 36600075  Úhrada zdravotných úkonov  181,22 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.2.2025  17.02.2025  4.3.2025 
1442540190   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat  544,95 
vrátane DPH		 Zmluva č.5361/2024    13.5.2025  28.05.2025  2.6.2025 
1442540177   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr  3381,73 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024    05.5.2025  09.05.2025  2.6.2025 
1442540171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 05/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    02.5.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 5/25 -GL, opakované plnenie  4646,89 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    02.5.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL  3381,73 
vrátane DPH		 zmluva 5361/2024    04.4.2025  09.04.2025  29.4.2025 
1442540131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    01.4.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 04/25 Gelnica,Hlavná 1-FA  5174,43 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    01.4.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL  956,49 
vrátane DPH		 zmluva č. P1463/2024    9.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540100   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 2/25 GL  1139,70 
vrátane DPH		 zmluva č. P1463/2024    6.3.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúč. elekt..02/25 SNV 53,55,KR,GL   182,59 
vrátane DPH		 zmluva 5361/24    12.03.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  4382,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024    05.3.2025  07.03.2025  2.4.2025 
1442540089   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    03.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 03/25 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  5174,43 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    03.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL  920,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024    14.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  1015,30 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    10.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr  4382,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024    05.2.2025  12.02.2025  4.3.2025 
1442540048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442540049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie  5174,43 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442540019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl.  5815,52 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    14.1.2025    4.2.2025 
1442540014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr  4382,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024    09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl.  956,49 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    09.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  5174,43 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540186   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 04/2025  4006,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    12.5.2025  28.05.2025  2.6.2025 
1442540185   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  796,14 
vrátane DPH		   1442540023  12.5.2025  16.05.2025  2.6.2025 
1442540135   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  796,14 
vrátane DPH		   1442540015  04.4.2025  17.04.2025  29.4.2025 
1442540134   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 03/2025  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    04.4.2025  28.04.2025  29.4.2025 
1442540119   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 02/2025  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540084   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  930,97 
vrátane DPH		   1442540007  25.2.2025  26.02.2025  4.3.2025 
1442540078   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 01/2025  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    14.2.2025  19.02.2025  4.3.2025 
1442540005   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 12/2024  4216,62 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540039   Lučivjanská A.MUDr.
Zdravotné stredisko, 053 63 Spišský hrušov		 31310567  úhrada zdrav. výkonov  48,79 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540175   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves		 53959485  Úhrada zdravotných úkonov  62,73 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    05.5.2025  09.05.2025  2.6.2025 
1442540036   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves		 53959485  Úhrada zdravotných úkonov  125,46 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540034   LEKAM., s.r.o.MUDr.Kamenická L
Lipová 2027/7, 05201 Spišská Nová Ves		 48246743  Úhrada zdravotných úkonov  125,46 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť