Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540357 | LD vision s.r.o Koceľová 1680/17, 05201 Spišská Nová Ves |
53578040 | oprava dverí SNV 55, kanc.208 | 185,00 vrátane DPH |
1442540048 | 25.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540356 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha9- Hloubětín |
26805413 | štoček, poduška | 43,87 bez DPH |
1442540049 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540355 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, 05342 Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných úkonov | 160,31 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540343 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 08/2025 SN+GL+KR | 729,75 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..08/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 242,87 vrátane DPH |
Zmluva: 5361/2024 | 10.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540354 | Dolný Tomáš - tombus Okolie 1533/33, 05361 Spišské Vlachy |
46720359 | doprava zamestnancov GL a KR na školenie v SNV | 615,00 vrátane DPH |
1442540046 | 18.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540353 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.09.2025-15.09.2025 | 645,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540352 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 03.06. do 05.09.2025 SNV 53 | 1164,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 16.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540351 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 09/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 16.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540335 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 08/2025 | 5,92 vrátane DPH |
zmluva | 08.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540350 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 1029,37 vrátane DPH |
1442540043 | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540349 | Džunková Terézia MUDr. 141 Rastislavova 45, 04011 Košice |
35521431 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540348 | Lučivjanská A.MUDr. Zdravotné stredisko Spišský Hrušov |
31310567 | úhrada zdrav. výkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540347 | Hovancová Rita, MUDr. 137 Kostolná 35, 05361 Spišské Vlachy |
31982450 | Úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540346 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540345 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540344 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 08/2025 | 4143,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540342 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 08/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540340 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 03.06.25 do 02.09.2025 SNV 55 | 402,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 10.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540338 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23.7.-25.8.2025 Gelnica | 629,93 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 08.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540334 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 08/25 SNV,GL | 217,71 vrátane DPH |
1442540044 | 04.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540325 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z nehnut.r.2025 SNV 2.splátka 50280/2025/275 | 456,27 bez DPH |
reg.č.17199/2025 | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540324 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | daň z neh. Mesto Krompachy 2025 - 2 splátka | 165,76 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540323 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2025 GL 2. splátka | 1326,74 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540322 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2025- 2.splátka | 1135,00 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540321 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2025,2.splátka | 629,20 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540320 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2025,2.splátka | 3146,00 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540337 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 08//2025 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.9.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540333 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.08.-31.08.2025 | 613,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.9.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 09/25 SNV 53,55,GL,KR opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540330 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 08/2025 Krompachy | 895,98 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540329 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 08/25 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 03.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu P1463/2024 | 01.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442508463 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.SNV 55 09/2025 | 4,08 bez DPH |
zmluva | 02.9.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442508462 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.SNV 53 09/2025 | 8,16 bez DPH |
zmluva | 02.9.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442508445 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.Krompachy 09/2025 | 4,08 bez DPH |
zmluva | 02.9.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
| September 2025 | |||||||||
| 1442509325 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,81109 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 22500,00 bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 | 25/44/54O/52 | 9.9.2025 | 26.09.2025 | 25.9.2025 |
| 1442540310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 07/2025 SN+GL+KR | 998,10 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.8.2025 | 28.08.2025 | 1.9.2025 | |