Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540451 | BOP - Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4,05201 SNV |
36591441 | diaľkový ovládač na garážovú bránu SNV 53 | 152,52 vrátane DPH |
1442540080 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540450 | Tvoj klúč,s.r.o. 144 Vajanského 629/19, 05201 SNV |
45292400 | výmena oprava zámku vchod.dvere SNV | 151,90 vrátane DPH |
1442540075 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540443 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.11.-15.11.2025 | 277,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540442 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena silentblokov motora, prevodovky SN672BM | 513,00 vrátane DPH |
1442540077 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540441 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka,výmena filtrov,prezu SN672BM | 574,05 vrátane DPH |
1442540074 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540440 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka,výmena filtrov,kotúčov BL129RJ | 707,69 vrátane DPH |
1442540079 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540438 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 11/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540436 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 10/2025 SN+GL+KR | 920,50 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540435 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1720,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540449 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540448 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540447 | KOMEDIC s. r. o. Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 | Úhrada zdravotných úkonov | 146,37 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540446 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540445 | MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany |
36596868 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540444 | PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540437 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 10/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540431 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | diagnostika,výmena čapov,geometria, SN962BX | 637,74 vrátane DPH |
1442540073 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540430 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 10/2025 | 5,92 vrátane DPH |
zmluva | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540429 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov SNV,GL,KR | 24,60 vrátane DPH |
1442540050 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540428 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 10/2025 | 790,73 vrátane DPH |
1442540072 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540427 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 10/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540423 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo10/2025 Krompachy | 3099,90 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540422 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 10/2025 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540421 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava SMV, Peugeot308 BL231KU | 816,73 vrátane DPH |
1442540070 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540420 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies, Peugeot308 BL231KU | 61,50 vrátane DPH |
1442540065 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540419 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies, diagnost. SN962BX | 434,77 vrátane DPH |
1442540064 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540418 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies, diagnost. BL165EI | 488,29 vrátane DPH |
1442540063 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540414 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2025 | 881,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540406 | Ing. Michal Piatnica Markušovská cesta 2, 05201 SNV |
37704338 | autorský dozor projekt.-rekonštruk.kotolne SNV | 400,00 bez DPH |
1442540025 | 03.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540407 | GP thermont s.r.o. Nemešany 102, 05302 Nemešany |
52089029 | montáž a inštal.prác a mater. kotolňa uPSVRSNV | 41979,90 vrátane DPH |
1442540045 | 03.11.2025 | 12.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540413 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 10/25 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540410 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 11/2025 SNV 55, opakovaná platba | 1338,00 vrátane DPH |
zmluva | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540409 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 11/2025 SNV 53, opakovaná platba | 2089,00 vrátane DPH |
zmluva | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540408 | Džubák Ján Tatranská 393, 05311 Smižany |
10756817 | poistná udalosť Hyundai I30BL181US | 926,63 vrátane DPH |
zmluva | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540404 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 24.9.-20.10.25 Gelnica | 368,40 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 30.10.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540403 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava,výmena brzd. kot., plat.,BL 181 US | 440,78 vrátane DPH |
1442540071 | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540402 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava, prezutie, výmena svetla SMV BL 100 KU | 500,30 vrátane DPH |
1442540058 | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540401 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná pehliadka BL231 KU | 596,99 vrátane DPH |
1442540056 | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540400 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná pehliadka BL047 KV | 298,59 vrátane DPH |
1442540066 | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 |