| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
1442540497 |
TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A,82101 Bratislava 2 |
31349854 |
3-mes. kontrola el.pož.sig. 12/25 SNV,GL |
781,05
vrátane DPH |
|
1442540090 |
29.12.2025 |
31.12.2025 |
2.1.2026 |
|
1442540406 |
Ing. Michal Piatnica
Markušovská cesta 2, 05201 SNV |
37704338 |
autorský dozor projekt.-rekonštruk.kotolne SNV |
400,00
bez DPH |
|
1442540025 |
03.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540180 |
COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 |
Batéria so UPS - RBC17, RBC7 |
712
vrátane DPH |
|
1442540022 |
07.5.2025 |
09.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540096 |
Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 |
daň z neh. Mesto Krompachy 2025 - 1 splátka |
165,76
bez DPH |
Rozhodnutie č.1016500072 |
|
04.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
|
1442540324 |
Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 |
daň z neh. Mesto Krompachy 2025 - 2 splátka |
165,76
bez DPH |
rozhodnutie |
|
02.9.2025 |
18.09.2025 |
2.10.2025 |
|
1442540323 |
Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 |
daň z neh. r.2025 GL 2. splátka |
1326,74
bez DPH |
rozhodnutie |
|
02.9.2025 |
18.09.2025 |
2.10.2025 |
|
1442540140 |
Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 |
daň z neh. r.2025/1 splátka |
1326,75
bez DPH |
|
|
07.4.2025 |
09.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540105 |
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 |
daň z nehnut.r.2024 SNV 1.splátka 50280/2025/275 |
456,26
bez DPH |
reg.č.17199/2025 |
|
10.3.2025 |
11.03.2025 |
2.4.2025 |
|
1442540325 |
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 |
daň z nehnut.r.2025 SNV 2.splátka 50280/2025/275 |
456,27
bez DPH |
reg.č.17199/2025 |
|
02.9.2025 |
18.09.2025 |
2.10.2025 |
|
1442540495 |
TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A,82101 Bratislava 2 |
31349854 |
diagnostika poruchy EPS GL |
624,84
vrátane DPH |
|
1442540068 |
29.12.2025 |
31.12.2025 |
2.1.2026 |
|
1442540454 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
diagnostika, výmena spínača svetiel, SN962BX |
149,08
vrátane DPH |
|
1442540081 |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
2.1.2026 |
|
1442540431 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
diagnostika,výmena čapov,geometria, SN962BX |
637,74
vrátane DPH |
|
1442540073 |
11.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540451 |
BOP - Slovakia s.r.o.
Markušovská cesta 4,05201 SNV |
36591441 |
diaľkový ovládač na garážovú bránu SNV 53 |
152,52
vrátane DPH |
|
1442540080 |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442500871 |
Národná diaľničná spoločnosť
Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava |
35919001 |
dialnič. známka r. 2025 |
540,00
bez DPH |
|
7250002192 |
27.1.2025 |
28.01.2025 |
4.2.2025 |
|
1442504478 |
Národná diaľničná spoločnosť
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
35919001 |
dialnič. známka r. 2025 BT165EI |
90
bez DPH |
|
7250005243 |
15.5.2025 |
16.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540481 |
SPIŠ-VIEW-TRADING
Starosaská 15, 05201 Spišská Nová Ves |
31652387 |
difúzer 5l |
69,90
vrátane DPH |
|
1442540008 |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
2.1.2026 |
|
1442540209 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
dispoz.služba Storno |
1,00
vrátane DPH |
zmluva |
|
02.6.2025 |
05.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540085 |
Tatry corp. s.r.o.
Trieda SNP 403/79, 04011 Košcie |
47828820 |
dod.,montáž, zameranie nového sklaKrompachy |
214,51
vrátane DPH |
poistná udalosť |
|
26.2.2025 |
27.02.2025 |
4.3.2025 |
|
1442540177 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr |
3381,73
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
05.5.2025 |
09.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540014 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr |
4382,20
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
09.1.2025 |
13.01.2025 |
4.2.2025 |
|
1442540055 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr |
4382,20
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
05.2.2025 |
12.02.2025 |
4.3.2025 |
|
1442540226 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr |
1432,96
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
11.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540304 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.el., 07/25 SNV53,55,Gl,Kr |
414,51
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
08.8.2025 |
20.08.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540456 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.el., 12/25 SNV53,55,Gl,Kr |
3416,28
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
03.12.2025 |
04.12.2025 |
2.1.2026 |
|
1442540099 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
4382,20
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
05.3.2025 |
07.03.2025 |
2.4.2025 |
|
1442540215 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
3381,73
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
04.6.2025 |
11.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540255 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 07/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
01.7.2025 |
14.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540292 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 08/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
3416,28
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
05.8.2025 |
07.08.2025 |
1.9.2025 |
|
1442540331 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 09/25 SNV 53,55,GL,KR opak. plnenie |
3416,28
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
03.9.2025 |
08.09.2025 |
2.10.2025 |
|
1442540435 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie |
1720,37
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
12.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
