Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640019 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | oprava nefunkčného výťahu ÚPSVR GL | 444,65 vrátane DPH |
1442640001 | 13.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640018 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 12/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 13.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640017 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,09.12.25 do 01.01.26 SNV 55 | 88,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 13.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640016 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,06.12.25 do 01.01.26 SNV 53 | 285,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 13.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640009 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 12/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 09.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640006 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 12.12.25 do 31.12.2025 Gelnica | 265,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 67/216/15P | 08.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640011 | Royal Business Corporation Mlanská 27, 040 01 Košice |
45391611 | rohož servis 12/25 | 142,24 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 12.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 1/2026 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640005 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za12/2025 Krompachy | 3770,98 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 08.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 01/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640003 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 01/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.12.-31.12.2025 | 521,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 12/2025 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 05.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442600022 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.obj.SNV 53 01/26 | 8,16 bez DPH |
07.1.2026 | 09.01.2026 | 4.2.2026 | ||
| 1442600021 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.obj.SNV 55 01/26 | 4,08 bez DPH |
07.1.2026 | 09.01.2026 | 4.2.2026 | ||
| 1442600020 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.Krompachy 01/2026 | 4,08 bez DPH |
07.1.2026 | 09.01.2026 | 4.2.2026 | ||
| 1442600699 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,81109 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 21900 bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 | 25/44/540/168 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | 28.1.2026 |