Faktúry 2023 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452340056   LEKNOMED, s.r.o.
Streda nad Bodrogom
36607045  zdrav. výkony ZPS  146,37 
vrátane DPH
  230020  14.2.2023  17.02.2023  3.3.2023 
1452340109   K - PRINT, s.r.o.
Trebišov
36202908  polep vchodových verí Sečovce  150,00 
vrátane DPH
  1020230251  14.4.2023  19.04.2023  15.5.2023 
1452340066   Dentilux s.r.o. 145
Kr.Chlmec
36766267  zdrav. výkony ZPS  153,34 
vrátane DPH
  12023  06.3.2023  10.03.2023  11.4.2023 
1452340135   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl., internet  162,31 
vrátane DPH
  8327395883  09.5.2023  12.5.2023  2.6.2023 
1452340097   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl., internet  162,44 
vrátane DPH
  8325626471  06.4.2023  12.04.2023  15.5.2023 
1452340069   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom.sl., internet 02/23  162,34 
vrátane DPH
  8323855517  08.3.2023  13.03.2023  11.4.2023 
1452340039   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl. int.  162,32 
vrátane DPH
  8322077809  08.2.2023  13.02.2023  3.3.2023 
1452340006   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl., internet 12/22  162,31 
vrátane DPH
  8320299190  10.1.2023  12.01.2023  6.2.2023 
1452340055   LOCUSMED s.r.o. 145
Trebišov
44248911  zdra. výkony ZPS  167,28 
vrátane DPH
  22115  14.2.2023  17.02.2023  3.3.2023 
1452340116   JUDr. Denisa Kvasňovská
Košice
35560886  trovy exe za Holub  168,04 
vrátane DPH
  2023001444  19.4.2023  24.04.2023  15.5.2023 
1452340023   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM  206,72 
vrátane DPH
  3081808544  23.1.2023  26.01.2023  6.2.2023 
1452340014   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd - 12/22  216,00 
vrátane DPH
  2022632  10.1.2023  12.01.2023  6.2.2023 
1452340149   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  poštový úver, priečinok  225,30 
vrátane DPH
  9001600564  17.5.2023    2.6.2023 
1452340019   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok 12/22  225,95 
vrátane DPH
  9001569671  16.1.2023    6.2.2023 
1452340054   RIA-MEDIK, spol. s r.o. 145
Trebišov
44083432  zdrav. výkony ZPS  230,01 
vrátane DPH
  10222001  14.2.2023  17.02.2023  3.3.2023 
1452340082   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  poštový úver, priečinok  243,75 
vrátane DPH
  9001586447  16.3.2023  20.03.2023  11.4.2023 
1452340016   COLOR - EXPERT, s.r.o.
Trebišov
46651373  čistiace prostr.  247,53 
vrátane DPH
  2023001  12.1.2023  18.01.2023  6.2.2023 
1452340086   MESTO Trebišov
Trebišov
00331996  popl. za znečist. ovzdušia  257,00 
vrátane DPH
  101620232  21.3.2023  24.03.2023  11.4.2023 
1452340111   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  262,40 
vrátane DPH
  9001593156  14.4.2023  19.04.2023  15.5.2023 
1452340053   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok 01/23  280,55 
vrátane DPH
  9001576475  14.2.2023  17.02.2023  3.3.2023 
1452340042   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BT315EK  293,77 
vrátane DPH
  62350056  08.2.2023  13.02.2023  3.3.2023 
1452340012   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. SE - 12/22  359,33 
vrátane DPH
  4913676040  10.1.2023  12.01.2023  6.2.2023 
1452340114   Peter Maskaľ - PEMA
Trebišov
35479507  čalúnenie lavíc  360,00 
vrátane DPH
  32023  14.4.2023  19.04.2023  15.5.2023 
1452340089   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava
35776005  odmena za vymož pohľa.  360,00 
vrátane DPH
  20230320  31.3.2023  30.03.2023  11.4.2023 
1452340136   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  362,40 
vrátane DPH
  2023223  12.5.2023  16.5.2023  2.6.2023 
1452340063   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  362,40 
vrátane DPH
  2023100  02.3.2023  06.03.2023  11.4.2023 
1452340085   MESTO Kráľovský Chlmec
Kr. Chlmec
00331619  DZN 2023  382,82 
vrátane DPH
  1019300088  21.3.2023  24.03.2023  11.4.2023 
1452340079   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. el. energie za rok 2022  395,35 
vrátane DPH
  9116300006  16.3.2023  20.03.2023  11.4.2023 
1452340117   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BT516HA  411,84 
vrátane DPH
  62350164  19.4.2023  24.04.2023  15.5.2023 
1452340061   EKOPRA COLOR - MIX s. r. o.
Trebišov
44548397  upratovacia sada  448,20 
vrátane DPH
  20230021  23.2.2023  27.02.2023  3.3.2023 
1452340100   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  453,00 
vrátane DPH
  2023176  11.4.2023  13.04.2023  15.5.2023 
1452340121   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  dobropis za služby -vodné,stočné  459,14 
vrátane DPH
  9115300010  19.4.2023  28.04.2023  15.5.2023 
1452340011   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. K.CH. - 12/22  459,70 
vrátane DPH
  4913056040  10.1.2023  12.01.2023  6.2.2023 
1452340119   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  460,15 
vrátane DPH
  3081859249  19.4.2023  24.04.2023  15.5.2023 
1452340022   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava BL-830KV  473,40 
vrátane DPH
  62251240  16.1.2023  18.01.2023  6.2.2023 
1452340033   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Bratislava
44563485  profilaxia  483,12 
vrátane DPH
  61230024  03.2.2023  08.02.2023  3.3.2023 
1452340131   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  oprava MV -BT398AB  494,30 
vrátane DPH
  62350283  09.5.2023  12.5.2023  2.6.2023 
1452340099   Východosl. vodár. spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné M.R.Š  501,44 
vrátane DPH
  2500716936  06.4.2023  12.04.2023  15.5.2023 
1452340041   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BL-156US  537,67 
vrátane DPH
  62350055  08.2.2023  13.02.2023  3.3.2023 
1452340128   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 05/23  626,77 
vrátane DPH
  9114300011  05.5.2023  10.5.2023  2.6.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť