Faktúry 2023 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1452340035   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 02/2023  2270,47 
vrátane DPH
  605000043  03.2.2023  08.2.2023 
1452340003   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 01/2023  2270,47 
vrátane DPH
  605000043  04.1.2023   
1452340028   ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142
Trebišov
36605638  zdrav. výkony ZPS  41,82 
vrátane DPH
  2022153  01.2.2023  03.2.2023 
1452340007   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  upratov. služby, rohože 12/22  3000,00 
vrátane DPH
  2022034153  10.1.2023  12.01.2023 
1452340048   AVELA s.r.o. 145
Trebišov
44150474  zdrav. výkony ZPS  55,76 
vrátane DPH
  3094  09.2.2023  15.2.2023 
1452340016   COLOR - EXPERT, s.r.o.
Trebišov
46651373  čistiace prostr.  247,53 
vrátane DPH
  2023001  12.1.2023  18.01.2023 
1452340061   EKOPRA COLOR - MIX s. r. o.
Trebišov
44548397  upratovacia sada  448,20 
vrátane DPH
  20230021  23.2.2023  27.2.2023 
1452340027   Euroshopy s. .r. o.
Bratislava
54360188  nabíjačka  54,00 
vrátane DPH
  1452340004  01.2.2023  03.2.2023 
1452340033   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Bratislava
44563485  profilaxia  483,12 
vrátane DPH
  61230024  03.2.2023  08.2.2023 
1452340026   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  144,00 
vrátane DPH
  63230053  01.2.2023  03.2.2023 
1452340030   FAL, s.r.o.
Trebišov
44122969  zdrav. výkony ZPS  55,76 
vrátane DPH
  142022  01.2.2023  03.2.2023 
1452340042   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BT315EK  293,77 
vrátane DPH
  62350056  08.2.2023  13.2.2023 
1452340041   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BL-156US  537,67 
vrátane DPH
  62350055  08.2.2023  13.2.2023 
1452340021   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava BT315EK  9,12 
vrátane DPH
  62251241  16.1.2023  18.01.2023 
1452340022   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava BL-830KV  473,40 
vrátane DPH
  62251240  16.1.2023  18.01.2023 
1452340051   Green Wave Recycling, s.r.o.
Zvolen
45539197  škartácia  38,40 
vrátane DPH
  20230221  14.2.2023  17.2.2023 
1452340031   Interier Invest s.r. 142
Košice
36190381  PVC podlaha  1121,36 
vrátane DPH
  23140021  03.2.2023  06.2.2023 
1452340025   JUDr. Denisa Kvasňovská
Košice
35560886  trovy exe za Agro Holding  17,97 
vrátane DPH
  2023000226  23.1.2023  26.01.2023 
1452340024   JUDr. Denisa Kvasňovská
Košice
35560886  trovy exe. za Költö  50,09 
vrátane DPH
  2023000225  23.1.2023  26.01.2023 
1452340014   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd - 12/22  216,00 
vrátane DPH
  2022632  10.1.2023  12.01.2023 
1452340056   LEKNOMED, s.r.o.
Streda nad Bodrogom
36607045  zdrav. výkony ZPS  146,37 
vrátane DPH
  230020  14.2.2023  17.2.2023 
1452340005   lexman.online s.r.o.
Bratislava
51969980  preklad z rumunčiny  30,00 
vrátane DPH
  3220050  04.1.2023  10.01.2023 
1452340055   LOCUSMED s.r.o. 145
Trebišov
44248911  zdra. výkony ZPS  167,28 
vrátane DPH
  22115  14.2.2023  17.2.2023 
1452340034   MAGNA ENERGIA a.s.
Pieštany
35743565  zemný plyn 02/2023  3401,42 
vrátane DPH
  1012320228  03.2.2023  08.2.2023 
1452340013   MAGNA ENERGIA a.s.
Banská Bystrica
35743565  vyúčet. el. energ. 2022  9071,17 
vrátane DPH
  1052281475  10.1.2023   
1452340002   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 01/2023  4177,76 
vrátane DPH
  1012311813  04.1.2023  10.01.2023 
1452340050   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 02/2023  626,77 
vrátane DPH
  9119300003  09.2.2023  15.2.2023 
1452340018   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 01/2023  626,77 
vrátane DPH
  9111300001  13.1.2023   
1452340037   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné 01/2023  1134,46 
vrátane DPH
  20230057  08.2.2023  13.2.2023 
1452340060   Miroslav Pustai - ELRO
Trebišov
14339668  odst. nedost. v elektrickej rozvodnej skrini  2474,40 
vrátane DPH
  2023008  23.2.2023  27.2.2023 
1452340058   Peter Fényes
Trebišov
9912298759  vyrovnanie podlahy  728,29 
vrátane DPH
  23003  16.2.2023  21.2.2023 
1452340040   Peter Maskaľ - PEMA
Trebišov
35479507  čalúnenie kresiel  740,00 
vrátane DPH
  12023  08.2.2023  13.2.2023 
1452340054   RIA-MEDIK, spol. s r.o. 145
Trebišov
44083432  zdrav. výkony ZPS  230,01 
vrátane DPH
  10222001  14.2.2023  17.2.2023 
1452340032   SECOMP, s. r. o., Trebišov
Trebišov
31697879  redukcie  19,12 
vrátane DPH
  230110  03.2.2023  08.2.2023 
1452340039   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl. int.  162,32 
vrátane DPH
  8322077809  08.2.2023  13.2.2023 
1452340006   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl., internet 12/22  162,31 
vrátane DPH
  8320299190  10.1.2023  12.01.2023 
1452340062   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS  25,76 
vrátane DPH
  9001580954  23.2.2023   
1452340053   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok 01/23  280,55 
vrátane DPH
  9001576475  14.2.2023  17.2.2023 
1452340043   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazu  5,44 
vrátane DPH
  9001574441  08.2.2023  13.2.2023 
1452340036   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie zál. za FS  2000,00 
vrátane DPH
  9001573853  03.2.2023  26.1.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť