Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402640065 | ZEMEDEA s.r.o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad Topľou |
51497859 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 1402640048 | ZEMEDEA s.r.o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad Topľou |
51497859 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 12.03.2026 | 24.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1402640058 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 156,14 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1402640105 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Posúdenie technického stavu VT k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
7/2026 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 26.5.2026 | |
| 1402640090 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 5/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 05.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640089 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 5/2026. | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 05.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640075 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 4/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 4/2026. | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640033 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 3/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 1402640032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 3/2026. | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 1402640019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 2/2026. | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 2/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640099 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 4/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1402640081 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 3/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1402640057 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 2/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1402640100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 166,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1402640094 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 532,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 95,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 446,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640059 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 55,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.03.2026 | 23.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1402640037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 504,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 3/2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 6.3.2026 |
| 1402640031 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 84,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1402640023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 761,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 76,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1402640008 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 516,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 4/2026. | 28,00 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1402640080 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 3/2026. | 95,60 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 1402640055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 2/2026. | 97,00 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 13.03.2026 | 17.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1402640030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 1/2026. | 42,40 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 16.2.2026 | |
| 1402640012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 12/2025. | 17,00 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640097 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 4/2026 | 0,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 08.05.2026 | 11.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640096 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 4/2026 | 0,00 vrátane DPH |
07.05.2026 | 11.5.2026 | |||
| 1402640078 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 3/2026 | 0,00 vrátane DPH |
09.04.2026 | 10.4.2026 | |||
| 1402640045 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 2/2026 | 0,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 10.03.2026 | 11.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1402640043 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 2/2026 | 0,00 vrátane DPH |
09.03.2026 | 23.3.2026 | |||
| 1402640029 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 1/2026 | 0,00 vrátane DPH |
10.02.2026 | 11.2.2026 | |||
| 1402640028 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 1/2026 | 0,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 12/2025 | 0,00 vrátane DPH |
13.01.2026 | 15.1.2026 | |||
| 1402640009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2025 | 0,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 4/2026 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 11.5.2026 |