| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
1402640100 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
166,12
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
19.05.2026 |
20.05.2026 |
20.5.2026 |
|
1402640094 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
532,03
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
06.05.2026 |
07.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640082 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
95,23
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640073 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
446,65
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
08.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640059 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
55,58
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
18.03.2026 |
23.03.2026 |
24.3.2026 |
|
1402640037 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
504,43
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
3/2026 |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
6.3.2026 |
|
1402640031 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
84,94
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
19.02.2026 |
20.02.2026 |
25.2.2026 |
|
1402640023 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
761,96
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
04.02.2026 |
05.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640015 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie |
76,67
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
20.01.2026 |
21.01.2026 |
30.1.2026 |
|
1402640008 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie |
516,60
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
07.01.2026 |
08.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640014 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
Elektrina - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie za 01.01.2025 - 31.12.2025 - NEDOPLATOK |
1189,96
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny k Rámcovej dohode č. 323/OVS/2024 |
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
30.1.2026 |
|
1402640095 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Pevná linka Základ - 4/2026 |
1,54
vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 |
|
06.05.2026 |
08.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640079 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Pevná linka Základ - 3/2026 |
1,54
vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 |
|
09.04.2026 |
13.04.2026 |
13.4.2026 |
|
1402640042 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Pevná linka Základ - 2/2026 |
1,54
vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 |
3/2026 |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
6.3.2026 |
|
1402640026 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Pevná linka Základ - 1/2026 |
1,54
vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 |
|
09.02.2026 |
10.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640010 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Pevná linka Základ - 12/2025 |
1,54
vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 |
|
13.01.2026 |
15.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640060 |
PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 |
Online odborný seminár s názvom: Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov konané dňa 17.3.2026. |
238,00
vrátane DPH |
|
4/2026 |
19.03.2026 |
23.03.2026 |
31.3.2026 |
|
1402640054 |
Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca |
36168165 |
Zdravotné výkony |
6,97
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
12.03.2026 |
24.03.2026 |
24.3.2026 |
|
1402640093 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 4/2026 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
06.05.2026 |
07.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640070 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 3/2026 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
07.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640044 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 2/2026 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
10.03.2026 |
11.03.2026 |
23.3.2026 |
|
1402640027 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 1/2026 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
09.02.2026 |
10.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640003 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 12/2025 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
05.01.2026 |
07.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640099 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 4/2026 |
1288,84
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 |
|
18.05.2026 |
19.05.2026 |
20.5.2026 |
|
1402640081 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 3/2026 |
1288,84
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 |
|
16.04.2026 |
17.04.2026 |
20.4.2026 |
|
1402640057 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 2/2026 |
1288,84
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 |
|
16.03.2026 |
17.03.2026 |
23.3.2026 |
|
1402640058 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou |
156,14
vrátane DPH |
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015 |
|
16.03.2026 |
18.03.2026 |
23.3.2026 |
|
1402640098 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 4/2026. |
28,00
vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 |
|
13.05.2026 |
15.05.2026 |
20.5.2026 |
|
1402640097 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 4/2026 |
0,16
vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 |
|
08.05.2026 |
11.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640096 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 4/2026 |
0,00
vrátane DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
11.5.2026 |
|
1402640080 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 3/2026. |
95,60
vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 |
|
14.04.2026 |
15.04.2026 |
15.4.2026 |
|
1402640078 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 3/2026 |
0,00
vrátane DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
10.4.2026 |
|
1402640055 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 2/2026. |
97,00
vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 |
|
13.03.2026 |
17.03.2026 |
23.3.2026 |
|
1402640045 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 2/2026 |
0,16
vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 |
|
10.03.2026 |
11.03.2026 |
23.3.2026 |
|
1402640043 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 2/2026 |
0,00
vrátane DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
23.3.2026 |
|
1402640030 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 1/2026. |
42,40
vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 |
|
13.02.2026 |
16.02.2026 |
16.2.2026 |
|
1402640029 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 1/2026 |
0,00
vrátane DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
11.2.2026 |
|
1402640028 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 1/2026 |
0,16
vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 |
|
09.02.2026 |
10.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640012 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 12/2025. |
17,00
vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 |
|
14.01.2026 |
15.01.2026 |
15.1.2026 |
