| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
1402640100 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
166,12
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
19.05.2026 |
20.05.2026 |
20.5.2026 |
|
1402640099 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 4/2026 |
1288,84
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 |
|
18.05.2026 |
19.05.2026 |
20.5.2026 |
|
1402640098 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 4/2026. |
28,00
vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 |
|
13.05.2026 |
15.05.2026 |
20.5.2026 |
|
1402640097 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 4/2026 |
0,16
vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 |
|
08.05.2026 |
11.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640095 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Pevná linka Základ - 4/2026 |
1,54
vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 |
|
06.05.2026 |
08.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640096 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 4/2026 |
0,00
vrátane DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
11.5.2026 |
|
1402640094 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
532,03
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
06.05.2026 |
07.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640093 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 4/2026 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
06.05.2026 |
07.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640092 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 5/2026. |
300,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
06.05.2026 |
07.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640091 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 5/2026. |
125,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
06.05.2026 |
07.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640090 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 5/2026. |
217,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 |
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640089 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 5/2026. |
59,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 |
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640088 |
Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 |
Upratovacie práce za mesiac 4/2026 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T |
74,76
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 |
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640087 |
Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 |
Upratovacie práce za mesiac 4/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T |
153,22
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 |
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640086 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 4/2026. |
14759,56
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 do 21.4.2026 a dodatok č.2 od 22.4.2026. |
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640085 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Nájomné - 5/2026 . |
16577,93
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.2. |
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640084 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Nájomné - 4/2026 - doúčtovanie od 22.4.2026 . |
191,36
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.2. |
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640082 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
95,23
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
11.5.2026 |
|
1402640081 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 3/2026 |
1288,84
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 |
|
16.04.2026 |
17.04.2026 |
20.4.2026 |
|
1402640080 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 3/2026. |
95,60
vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 |
|
14.04.2026 |
15.04.2026 |
15.4.2026 |
|
1402640067 |
JOMED, spol. s.r.o., Šimko Jozef, MUDr.
Okulka X 12/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
36788368 |
Zdravotné výkony |
20,91
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
31.03.2026 |
15.04.2026 |
15.4.2026 |
|
1402640066 |
DAFIMA s.r.o.
Sídlisko 1. mája 72, 093 01 Vranov nad Topľou |
36713147 |
Zdravotné výkony |
27,88
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
31.03.2026 |
15.04.2026 |
15.4.2026 |
|
1402640065 |
ZEMEDEA s.r.o.
M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad Topľou |
51497859 |
Zdravotné výkony |
6,97
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
31.03.2026 |
15.04.2026 |
15.4.2026 |
|
1402640064 |
Pedia-COM s.r.o.,Višňovská Jana, MUDr.
Námestie slobody 969/180, 093 01 Vranov nad Topľou |
36739600 |
Zdravotné výkony |
27,88
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
31.03.2026 |
15.04.2026 |
15.4.2026 |
|
1402640063 |
JIFAMED, s.r.o.
Na Vŕšku 2586/19, 093 02 Vranov nad Topľou |
43869777 |
Zdravotné výkony |
48,79
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
31.03.2026 |
15.04.2026 |
15.4.2026 |
|
1402640062 |
PC praktik s.r.o.,doc. MUDr. Peter Čandík, PhD.
Sadová 183/33, 093 03 Vranov nad Topľou |
53795652 |
Zdravotné výkony |
20,91
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
31.03.2026 |
15.04.2026 |
15.4.2026 |
|
1402640061 |
KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
44573227 |
Zdravotné výkony |
6,97
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
31.03.2026 |
15.04.2026 |
15.4.2026 |
|
1402640079 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Pevná linka Základ - 3/2026 |
1,54
vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 |
|
09.04.2026 |
13.04.2026 |
13.4.2026 |
|
1402640078 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 3/2026 |
0,00
vrátane DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
10.4.2026 |
|
1402640077 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 4/2026. |
300,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
08.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640076 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 4/2026. |
125,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
08.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640075 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 4/2026. |
217,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 |
|
08.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640074 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 4/2026. |
59,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 |
|
08.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640073 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
446,65
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
08.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640072 |
Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 |
Upratovacie práce za mesiac 3/2026 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T |
74,76
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 |
|
07.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640071 |
Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 |
Upratovacie práce za mesiac 3/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T |
153,22
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 |
|
07.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640070 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 3/2026 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
07.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640069 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 3/2026. |
15091,66
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 |
|
07.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
|
1402640068 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Nájomné - 4/2026. |
15940,07
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 |
|
07.04.2026 |
09.04.2026 |
10.4.2026 |
