| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1402640001 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
nájomné - 1/2026 |
15940,07
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 |
|
05.01.2026 |
07.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640002 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2025 |
15091,66
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 |
|
05.01.2026 |
07.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640003 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 12/2025 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
05.01.2026 |
07.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640004 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 1/2026. |
300,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
05.01.2026 |
07.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640005 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 1/2026 |
125,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
05.01.2026 |
07.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640006 |
Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 |
Upratovacie práce za mesiac 12/2025 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T |
153,22
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 |
|
05.01.2026 |
08.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640007 |
Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 |
Upratovacie práce za mesiac 12/2025 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T |
74,76
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 |
|
05.01.2026 |
08.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640008 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie |
516,60
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
07.01.2026 |
08.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640009 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2025 |
0,16
vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 |
|
08.01.2026 |
09.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640011 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 12/2025 |
0,00
vrátane DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
15.1.2026 |
|
1402640010 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Pevná linka Základ - 12/2025 |
1,54
vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 |
|
13.01.2026 |
15.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640012 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 12/2025. |
17,00
vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 |
|
14.01.2026 |
15.01.2026 |
15.1.2026 |
|
1402640013 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - Vyúčtovanie za 01.11.2025 - 31.12.2025 - NEDOPLATOK |
211,44
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
30.1.2026 |
|
1402640014 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
Elektrina - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie za 01.01.2025 - 31.12.2025 - NEDOPLATOK |
1189,96
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny k Rámcovej dohode č. 323/OVS/2024 |
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
30.1.2026 |
|
1402640015 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie |
76,67
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
20.01.2026 |
21.01.2026 |
30.1.2026 |
| |
|
|
1402640016 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 2/2026. |
125,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
02.02.2026 |
03.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640017 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 2/2026. |
300,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
02.02.2026 |
03.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640018 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 2/2026. |
217,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 |
|
02.02.2026 |
03.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640019 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 2/2026. |
59,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 |
|
02.02.2026 |
03.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640020 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Nájomné - 2/2026. |
15940,07
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 |
|
02.02.2026 |
04.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640021 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 1/2026. |
15091,66
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 |
|
02.02.2026 |
04.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640022 |
Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 |
Upratovacie práce za mesiac 1/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T. |
153,22
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 |
|
04.02.2026 |
05.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640023 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
761,96
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
04.02.2026 |
05.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640024 |
Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 |
Upratovacie práce za mesiac 1/2026 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T. |
74,76
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 |
|
04.02.2026 |
05.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640025 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
Príprava vozidla na TK a EK, test bŕzd a tlmičov, nastavenie svetlometov, výmena predných brzdových kotúčov, výmena sady predných brzdových platničiek, vyčistenie dosadzacích plôch, na SMV Škoda Fabia BL861RV. |
729,81
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 |
|
04.02.2026 |
05.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640026 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Pevná linka Základ - 1/2026 |
1,54
vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 |
|
09.02.2026 |
10.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640027 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 1/2026 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
09.02.2026 |
10.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640028 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 1/2026 |
0,16
vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 |
|
09.02.2026 |
10.02.2026 |
11.2.2026 |
|
1402640029 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 1/2026 |
0,00
vrátane DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
11.2.2026 |
|
1402640030 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 1/2026. |
42,40
vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 |
|
13.02.2026 |
16.02.2026 |
16.2.2026 |
|
1402640031 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
84,94
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
19.02.2026 |
20.02.2026 |
25.2.2026 |
|
1402640032 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 3/2026. |
59,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 |
|
02.03.2026 |
03.03.2026 |
6.3.2026 |
|
1402640033 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 3/2026. |
217,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 |
|
02.03.2026 |
03.03.2026 |
6.3.2026 |
|
1402640034 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 3/2026. |
125,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
02.03.2026 |
03.03.2026 |
6.3.2026 |
|
1402640035 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 3/2026. |
300,00
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 |
|
02.03.2026 |
03.03.2026 |
6.3.2026 |
|
1402640036 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
Výmena oleja, filtrov, oprava SMV Škoda Octávia VT676AT. |
714,96
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 |
3/2026 |
03.03.2026 |
04.03.2026 |
6.3.2026 |
|
1402640037 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie. |
504,43
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
3/2026 |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
6.3.2026 |
|
1402640038 |
Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 |
Upratovacie práce za mesiac 2/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T |
153,22
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 |
3/2026 |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
6.3.2026 |
|
1402640039 |
Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 |
Upratovacie práce za mesiac 2/2026 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T |
74,76
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 |
3/2026 |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
6.3.2026 |
