Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332640097 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | vodné stočné 1.1. - 31.3.2026 | 446,9 vrátane DPH |
16/2008 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640040 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | elektr.energia 07.-12.2025 | 6508,8 vrátane DPH |
16/2008 | 24.02.2026 | 26.06.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640039 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | teplo 07.-12.2025 | 7643,38 vrátane DPH |
16/2008 | 24.02.2026 | 26.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640006 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné 10.-12.2025 | 534,01 vrátane DPH |
16/2008 | 19.01.2026 | 21.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640117 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, autoumyváreň | 1236,87 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.05.2026 | 07.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, autoumyváreň | 362,28 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.04.2026 | 23.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 990,69 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 317,43 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, autoumyváreň | 777,79 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640038 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, autoumyváreň | 325,6 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640016 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, autoumyváreň | 888,74 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.02.2026 | 06.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640007 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 15.01.-31.1.2026 | 218,71 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640013 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, Bratislava 2 |
31349854 | kontrola el. požiarnej signalizácie, objekt KA | 102,09 vrátane DPH |
05.02.2026 | 5.3.2026 | |||
| 1332640128 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 04/2026 | 946,76 vrátane DPH |
08.05.2026 | 14.05.2026 | 19.5.2026 | ||
| 1332640084 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 03/2026 | 1152,55 vrátane DPH |
01/2014 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640056 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | vyúčtovanie tepelnej energia DT, 2025 | -704,91 vrátane DPH |
01/2014 | 04.03.2026 | neplatiť | 20.4.2026 | |
| 1332640050 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 02/2026 | 1309,1 vrátane DPH |
01/2014 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640027 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 01/2026 | 1554,83 vrátane DPH |
01/2014 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640041 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
24.02.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | ||
| 1332640081 | MUDr. Mosná Beata Privátna ambulancia Námestie SNP č.37/3, Pliešovce |
35656069 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
07.04.2026 | vrátené | 19.5.2026 | ||
| 1332640042 | MUDr. Mosná Beata Privátna ambulancia Námestie SNP č.37/3, Pliešovce |
35656069 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
24.02.2026 | neplatiť | 20.4.2026 | ||
| 1332640012 | MUDr. Mosná Beata Privátna ambulancia Námestie SNP č.37/3, Pliešovce |
35656069 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
29.01.2026 | 26.02.2026 | 5.3.2026 | ||
| 1332640061 | MUDr. Ľubomír Marišin Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
10.03.2026 | 23.03.2026 | 20.4.2026 | ||
| 1332640015 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, Bratislava |
35706503 | deaktivovanie pohybových snímačov na ÚPSVR ZV | 132,23 vrátane DPH |
04/2026 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640033 | LIESKO-STAV s.r.o. Športová 6, Malinovo |
35724552 | smetné nádoby | 597,21 vrátane DPH |
59/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 04/2026 | 187,88 vrátane DPH |
18/2005 | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 03/2026 | 187,82 vrátane DPH |
18/2005 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 2/2026 | 187,86 vrátane DPH |
18/2005 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 12/2025 | 188,1 vrátane DPH |
18/2005 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640034 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
35919001 | ročná diaľničná známka 2026 | 450 bez DPH |
11.02.2026 | neplatiť | 5.3.2026 | ||
| 1332640137 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TV 04/2026 - KA | 3642,44 vrátane DPH |
13.05.2026 | 18.05.2026 | 19.5.2026 | ||
| 1332640094 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TV 03/2026 - objekt Krupina | 4464,27 vrátane DPH |
07/2006 | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640059 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie nákladov za rok 2025 | -6014,18 vrátane DPH |
10.03.2026 | neplatiť | 20.4.2026 | ||
| 1332640058 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TV 02/2026 - objekt Krupina | 5342,79 vrátane DPH |
07/2006 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640031 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2026 - objekt Krupina | 7354,87 vrátane DPH |
07/2006 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1332640114 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena batérie | 86,75 vrátane DPH |
11556/2025-M_ODPS | 04.05.2026 | 07.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640102 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb za 03/2026 | 4993,94 vrátane DPH |
11556/2025-M_ODPS | 17.04.2026 | 22.04.2026 | 19.5.2026 | |
| 1332640074 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava výťahu KA | 201,35 vrátane DPH |
23.03.2026 | 26.03.2026 | 20.4.2026 | ||
| 1332640067 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb za 02/2026 | 4993,94 vrátane DPH |
11556/2025-M_ODPS | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 20.4.2026 | |
| 1332640140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS 04/2026 | 3,9 vrátane DPH |
15.05.2026 | neplatiť | 19.5.2026 |