Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0369100209 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz odpadu III.Q.2026 | 531,36 vrátane DPH |
2241000013 | 1000144583 | 02.07.2026 | 07.07.2026 | 20.7.2026 |
| 0369100208 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 06/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 02.07.2026 | 07.07.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100207 | UNIQUA insurance Group AG Palárikova 2852/3, 949 01 Nitra |
56896590 | POISTKA havarijná DT084BT | 549,66 vrátane DPH |
2241000029 | 02.07.2026 | 07.07.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100206 | UNIQUA insurance Group AG Palárikova 2852/3, 949 01 Nitra |
56896590 | FA za CDR Hriňová PZP | 147,36 vrátane DPH |
2241000028 | 1000178656 | 02.07.2026 | 07.07.2026 | 20.7.2026 |
| 0369100205 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | CDRHriňová Tamášová,Oláchová,Pustajová,Balogová | 1 596,00 vrátane DPH |
1000184771 | 26.06.2026 | 01.07.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100204 | AQUA trade Slovakia s.r.o Jesenského 292/55, 960 01 Zvolen |
36049999 | FA za servis vody + analýzy vody | 883,96 vrátane DPH |
1000185755 | 23.06.2026 | 26.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100203 | AQUA trade Slovakia s.r.o Jesenského 292/55, 960 01 Zvolen |
36049999 | FA za materiál na údržbu vody | 21,60 vrátane DPH |
1000185735 | 23.06.2026 | 26.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100202 | PYROBOSS s.r.o Partizánska cesta 3312/71A |
36650676 | FA za kontrolu hasiacich prístrojov v CDR | 322,14 vrátane DPH |
1000184765 | 23.06.2026 | 26.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100201 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis elektrina 06/2026 | 0,42 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | 20.7.2026 |
| 0369100200 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za tel. projektoví 06/2026 | 28,30 vrátane DPH |
2241000025 | 1000162504 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | 20.7.2026 |
| 0369100199 | OKNOSLOVAK s.r.o Skliarovo 329, 962 12 Detva |
46950401 | FA za servis dverí II.SUS | 150,00 vrátane DPH |
1000184763 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100198 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT992BN | 134,00 vrátane DPH |
1000182574 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100197 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | FA za servis auta DT511BG | 217,99 vrátane DPH |
1000182572 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100196 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za revízie bleskozvodov | 269,59 vrátane DPH |
1000182629 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100195 | JEEL s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za revízie bleskozvodov | 155,42 vrátane DPH |
1000182618 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100194 | Základná škola s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | FA za réžiu k strave 05/2026 | 70,00 vrátane DPH |
1000182364 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100193 | Základná škola s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | FA za stravu 05/2026 | 635,35 vrátane DPH |
1000182361 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100192 | SOŠ M. Hodžu Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica |
45017000 | FA za stravu a ubytovanie 05/2026 | 80,80 vrátane DPH |
2241000030 | 1000182281 | 09.06.2026 | 12.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100191 | UNIQUA insurance Group AG Palárikova 2852/3, 949 01 Nitra |
56896590 | Poistné PZP DT992BN | 131,04 vrátane DPH |
2241000030 | 1000178989 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100190 | Generali poistťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
54228573 | FA za poistka havarijná DT 992BN | 467,14 vrátane DPH |
2241000031 | 1000179006 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100189 | Základná škola A. Vagača Štúrova 12, 962 12 Detva |
42302498 | FA za stravu DT 05/2026 | 367,30 vrátane DPH |
1000181846 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 0369100188 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
47259116 | FA za telefóny CDR 05/2026 | 244,39 vrátane DPH |
2241000019 | 1000148687 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100187 | Commander Services s.r.o Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka |
51183455 | FA za GPS servis 05/2026 | 68,02 vrátane DPH |
2241000011 | 1000144450 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100186 | DTnet07, s.r.o Adyho 14,984 01 Lučenec |
46079386 | FA za internet +servis DT projekt. | 46,90 vrátane DPH |
2241000009 | 1000144219 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100185 | slovenské pumpy s.r.o Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava |
45932581 | FA za PHM 05/2026 | 539,04 vrátane DPH |
2241000012 | 1000144469 | 08.06.2026 | 10.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100184 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46079386 | FA za internet byt MD 06/2026 | 24,90 vrátane DPH |
2241000006 | 1000143976 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100183 | DT net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet - stornovaná faktúra | 0,00 bez DPH |
2241000007 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 0369100182 | DT net s.ro Adyho 2889/14, Lučenec 984 01 |
46079386 | FA za internet KOR. 06/2026 | 13,90 vrátane DPH |
2241000006 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 0369100181 | DT net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet Hriňová CDR 06/2026 | 18,90 bez DPH |
2241000007 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 0369100180 | LC net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet RD PD 06/2026 | 17,90 vrátane DPH |
2241000005 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 0369100179 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za CDR elektrina 06/2026 | 710,00 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 04.06.2026 | 10.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100178 | MVM CEEenergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | FA za plyn CDR DT - 06/2026 | 93,00 vrátane DPH |
2241000020 | 1000148757 | 04.06.2026 | 10.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100177 | MVM CEEenergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- RUžinov |
50060872 | FA za plyn 06/2026 | 1261,00 vrátane DPH |
2241000020 | 1000148757 | 04.06.2026 | 10.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100176 | BYTES s.r.o Bottova 1, 962 12 Detva |
31596908 | FA za nájom bytu pre MD 06/2026 | 295,53 vrátane DPH |
2241000018 | 1000148249 | 04.06.2026 | 09.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100175 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 985 32 Veľká nad Ipľom |
00316539 | FA za stravu 05/2026 | 30,00 vrátane DPH |
1000180481 | 04.06.2026 | 09.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 0369100174 | Základná škola s MŠ J.Kármána s VJM J.Kármána 25/5, 984 01 Lučenec |
37888404 | FA za stravu 05/2026 | 80,30 vrátane DPH |
1000180258 | 04.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 0369100173 | BYTES s.r.o Bottova ul. 1, 962 12 Detva |
31596908 | FA za nájom bytu MD - nedoplatok | 597,15 vrátane DPH |
2241000018 | 1000148249 | 03.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 0369100172 | Jan Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za servis IT 05/2026 | 360,00 vrátane DPH |
2241000001 | 1000150613 | 03.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 0369100171 | Mesto Hriňová Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová |
00319961 | FA za vývoz odpadu | 134,08 vrátane DPH |
1000178557 | 27.05.2026 | 29.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 0369100170 | Gymnázium AH Škultétyho, OA,SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA za stravu VK 06/2026 | 68,20 vrátane DPH |
1000178362 | 27.05.2026 | 29.05.2026 | 26.6.2026 |