Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0369100234 | PRAKTIKPUMPY s.r.o Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen |
50638629 | FA za čerpadlo do CDR | 240,00 vrátane DPH |
1000190129 | 09.07.2026 | 16.07.2026 | 24.7.2026 | |
| 0369100245 | CK Boomerang Slovensko s.r.o Dolná 14446/70, Banská Bystrica |
50766511 | FA za letný tábor | 334,70 vrátane DPH |
1000193306 | 22.07.2026 | 30.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 0369100228 | Centrum KOMPAS V NÁS Na Úvetrí 74/3, 032 02 Závažná Poruba |
51127385 | FA za regionálnu supervíziu zamestnancov | 200,00 vrátane DPH |
1000189346 | 08.07.2026 | 15.07.2026 | 24.7.2026 | |
| 0369100225 | Commander servise s.r.o Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka |
51183455 | FA za GPS servis 06/2026 | 68,02 vrátane DPH |
2241000011 | 1000144450 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.7.2026 |
| 0369100187 | Commander Services s.r.o Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka |
51183455 | FA za GPS servis 05/2026 | 68,02 vrátane DPH |
2241000011 | 1000144450 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100151 | COMMANDER SEVICES s.r.o Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka |
51183455 | FA za GPS servis 04/2026 | 68,02 vrátane DPH |
2241000011 | 1000144450 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100108 | COMMANDER SEVICES s.r.o Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
51183455 | FA za GPS servis 03/2026 | 68,02 vrátane DPH |
2241000011 | 1000144450 | 10.04.2026 | 14.04.2026 | 24.6.2026 |
| 036910076 | Commander Services s.r.o Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
51183455 | FA za GPS servis 02/2026 | 68,02 vrátane DPH |
2241000011 | 1000144450 | 10.03.2026 | 17.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100022 | Commander Services s.r.o Einsteinova 23, 851 012 Bratislava Petržalka |
51183455 | FA za servis GPS 01/2026 | 68,02 vrátane DPH |
2241000011 | 1000144450 | 12.02.2026 | 17.02.2026 | 17.6.2026 |
| 0369100037 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
518654467 | FA za elektrinu nedoplatok | 436,84 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 17.6.2026 |
| 0369100036 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
518654467 | FA za elektrinu nedoplatok DT | 105,45 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 17.6.2026 |
| 0369100237 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis FA za elektrinu 07/2026 | 25,71 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 17.07.2026 | 29.07.2026 | 27.7.2026 |
| 0369100218 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za elektrinu 07/2026 | 722 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | 21.7.2026 |
| 0369100201 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dobropis elektrina 06/2026 | 0,42 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | 20.7.2026 |
| 0369100179 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za CDR elektrina 06/2026 | 710,00 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 04.06.2026 | 10.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100142 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | FA za elektrinu - záloha 05/2026 | 722,00 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100133 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za elektrinu nedoplatok 03/2026 | 64,25 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 22.04.2026 | 28.04.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100105 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za elektrinu 04/2026 | 710,00 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 10.04.2026 | 14.04.2026 | 24.6.2026 |
| 0369100088 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za elektrinu nedopl. 02/2026 | 157,86 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100079 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el.energiu nedoplatok DT | 87,14 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 11.03.2026 | 18.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100078 | Stredná odborná škola Lučenec |
51865467 | FA storno doklad k dokladu 0369100075 | -23,20 vrátane DPH |
1000156336 | 10.03.2026 | 30.04.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100077 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu nedoplatok | 70,72 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 10.03.2026 | 17.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100073 | Stredná odborná škola Lučenec |
51865467 | FA za stravu chyba vo FA stornovaná 0369100078 | - 23,20 vrátane DPH |
1000156336 | 10.03.2026 | 30.04.2026 | 18.6.2026 | |
| 0369100070 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za elektrinu CDR záloha 03/2026 | 722,00 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100038 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za elektrinu záloha 01/26 | 625,00 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100163 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
518655467 | FA za el. energiu nedoplatok | 27,57 vrátane DPH |
2241000004 | 1000149441 | 21.05.2026 | 26.05.2026 | 26.6.2026 |
| 0369100167 | Pneuservis Paučo s.r.o Krivec 825, 962 05 Hriňová |
51992469 | prezutie pneumatik | 235,00 vrátane DPH |
1000177089 | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 0369100128 | Pneuservis Paučo s.r.o Krivec 825, 962 05 Hriňová |
51992469 | FA za disky + prezutie KIA | 341 vrátane DPH |
1000168152 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | 25.6.2026 | |
| 0369100056 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za deratizáciu | 100,00 vrátane DPH |
2241000021 | 1000154499 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 18.6.2026 |
| 0369100124 | Jakub Slemenský Študentská 30, 960 01 Zvolen |
52412768 | FA za BOZP 1.Q.2026 | 333,00 vrátane DPH |
2241000022 | 1000158810 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | 25.6.2026 |
| 0369100190 | Generali poistťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
54228573 | FA za poistka havarijná DT 992BN | 467,14 vrátane DPH |
2241000031 | 1000179006 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100023 | DNPP s.r.o Piešť I. 179, 962 12 Detva |
55171010 | FA za pracovnú zdravotnú službu | 196,80 vrátane DPH |
2241000017 | 1000146560 | 12.02.2026 | 17.02.2026 | 17.6.2026 |
| 0369100236 | OZ BOK PO BOKU M.Benku 5, Žiar nad Hronom 965 01 |
55833969 | FA za letný tábor detí 1.7.-15.7.2026 | 9996,00 vrátane DPH |
2241000032 | 1000182557 | 1.7.2026 | 15.07.2026 | 27.7.2026 |
| 0369100141 | SULE s.r.o Petelenova 14266/4A, 974 01 Banská Bystrica |
56438923 | FA za supervíziu zam. | 540,00 vrátane DPH |
1000171288 | 05.05.2026 | 11.05.2026 | 25.6.2026 | |
| 0369100026 | SULE s.r.o Petelenova 14266/4A, 974 01 Banská Bystrica |
56438923 | FA za supervíziu zamestnancov | 540,00 vrátane DPH |
1000145486 | 12.02.2026 | 17.02.2026 | 17.6.2026 | |
| 0369100207 | UNIQUA insurance Group AG Palárikova 2852/3, 949 01 Nitra |
56896590 | POISTKA havarijná DT084BT | 549,66 vrátane DPH |
2241000029 | 02.07.2026 | 07.07.2026 | 20.7.2026 | |
| 0369100206 | UNIQUA insurance Group AG Palárikova 2852/3, 949 01 Nitra |
56896590 | FA za CDR Hriňová PZP | 147,36 vrátane DPH |
2241000028 | 1000178656 | 02.07.2026 | 07.07.2026 | 20.7.2026 |
| 0369100191 | UNIQUA insurance Group AG Palárikova 2852/3, 949 01 Nitra |
56896590 | Poistné PZP DT992BN | 131,04 vrátane DPH |
2241000030 | 1000178989 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | 2.7.2026 |
| 0369100170 | Gymnázium AH Škultétyho, OA,SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA za stravu VK 06/2026 | 68,20 vrátane DPH |
1000178362 | 27.05.2026 | 29.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 0369100138 | Gymnázium AHŠkultétyho, oA a SOŠ Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš |
57046492 | FA za stravu 05/2026 | 78,50 vrátane DPH |
1000170636 | 05.05.2026 | 11.05.2026 | 25.6.2026 |