Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340270   Mgr.Andrea Juhásová, PhD.
Dolná 442, 951 73 Jelenec
73856626  skup. a indiv. supervízie  516,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/34/1/2013    29.11.2013  do 10.12.2013 
11340187   Odb.učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica
00493767  strava 09/2013  68,67 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2016    13.08.2013  14.08.2013 
11340186   Odb.učilište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica
00493767  ubytovanie 09/2013 na internáte  3,32 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/25/2016    13.08.2013  14.08.2013 
11340247   PROFIMONT NB, s.r.o,.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  oprava kotla-Nemocničná 8  29,00 € 
vrátane DPH
  Objednávak č.82/2013  07.11.2013  17.11.2013 
11340246   PROFIMONT NB s.r.o.
Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
47025468  oprava kotlov, Moyzesova 39  312,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.82/2013  07.11.2013  17.11.2013 
1134018   Nazaret, s.r.o.
Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa
46639462  Fa za webhosting od 16.03.2013 do 16.03.2014  120,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.13/2013  22.01.2013  22.01.2013 
11340095   LUKY TRADE, s.r.o.
Rudno nad Hronom 313, 966 51
46497331  pracovný stôl pre potreby NP DEI  150,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.43/2013  04.04.2013   
11340053   eTechCITY, Ivan Sulovec
Záhradkárska 546/7, 013 01 Teplička nad Váhom
44688288  Fa za toner XEROX Phaser pre soc.pracovníčky DeD  58,61 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2013  20.02.2013   
11340061   B2BPartner s.r.o.
Śulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Fa za kancelárske kreslá, 2 ks pre DeD  176,40 
vrátane DPH
  Objednávka č.31/2013  04.03.2013   
11340266   Spojená škola ubytovanie
KOlpašská 1586/9,969 01 Banská Štiavnica
42195691  ubytovania chovanca 12/2013  25,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    26.11.2013   
11340257   Spojená škola-Školská jedáleň
Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  strava žiaka 12/2013  47,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-32/2013    18.11.2013  19.11.2013 
11340251   Spojená škola
Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  ubytovanie žiaka 10/2013  25,00 € 
bez DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    08.11.2013  12.11.2013 
11340219   Spojená škola-ubytovanie
Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  ubytovanie chovanca 09/2013 a 10/2013  50,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/32/2013    07.10.2013  09.10.2013 
11340178   Spojená škola
Špitálska 4, B.Štiavnica
42195691  ubytovanie chovanca, jún 2013  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.60/2013  02.08.2013  02.08.2013 
11340158   Spojená škola,Školská jedáleň
Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  strava chovanca na september 2013  66,36 € 
vrátane DPH
    24.06.2013   
11340146   Spojená škola
Budovateľská 12,969 01 Banská Štiavnica
42195691  ubytovanie chovanca, máj 2013  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.56/2013  14.06.2013  11.06.2013 
11340131   Spojená škola, Školská jedáleň
Budovateľská 12, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  strava, jún 2013  63,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.60/2013  15.05.2013  25.05.2013 
11340124   Spojená škola ubytovanie
Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  ubytovanie chovanca na internáte  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2013  14.05.2013  28.05.2013 
11340108   Spojená škola, Školská jedáleň
Budovateľská 12, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  strava žiaka, máj 2013  72,68 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2013  15.10.2013   
11340093   Spojená škola ubytovanie
Špitálska 4, Banská Štiavnica
42195691  ubytovanie chovanca za marec 2013  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2013  04.04.2013   
11340074   Spojená škola, ŠJ
Budovateľská 12, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  Fa za stravu žiaka na 04/2013  56,88 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.24/2013  12.03.2013   
11340068   Spojená škola ubytovanie
Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie chovanca 02/2013  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.24/2013  04.03.2013   
11340047   Spojená škola,ŠJ
Budovateľská 12,969 56 Banská Štiavnica
42195691  Fa za stravu žiaka,, marec 2013  56,88 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.24/2013  20.02.2013   
11340042   Spojená škola-stravovanie
Špitálska 4,96901 Banská Śtiavnica
42195691  Fa za stravovanie chovanca,január 2013  20,00€ 
vrátane DPH
  Objednávka č.6/2013  11.02.2013   
11340017   Spojená školaŠkolská jedáleň
BUDOVAEľSKá 12, 969 56 Banská Štiavnica
42195691  Fa za stravu chovanca-február 2013  47,40 € 
vrátane DPH
  Objednávka  22.01.2013   
11340004   Spojená škola-ubytovanie
Špitálska 4,969 01 Banská Štiavnica
42195691  Fa za ubytovanie chovanca za 12/2012  20,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340180   Elementeam
Repište 179, 966 03
42008115  LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013  3564,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09/24/2013    02.08.2013  05.08.2013 
11340077   K.Hrúzová-Bageta
Dunajská 15, Tek.Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky, sk.A  81,53 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2013  12.03.2013   
11340076   Katrína Hrúzová-BAGETA
Tek.Lužany,Dunajská 5
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  90,68 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2013  12.03.2013   
11340036   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.B  73,12 € 
vrátane DPH
  Objednávka  08.02.2013   
11340035   Katarína Hrúzová-BAGETA
M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.A  84,94 € 
bez DPH
  Objednávka  08.02.2013   
11340003   Katarína Hrúzová-BAGETA
Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky, sk.B  71,36 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340002   Katarína Hrúzová-BAGETA
Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany
41252829  Fa za pekár.výrobky,sk.A  72,97 € 
vrátane DPH
  Objednávka  07.01.2013   
11340299   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Záhrská 50,96801 Nová Baňa
40537145  tovar p.objenávky  338,80 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.87/2013  23.12.2013  27.12.2013 
11340298   eScomp, Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50,968 01 Nová Baňa
40537145  tovar do kancelárií, tonery, podložky pod myš, externý HDD, optický valec  246,20 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.85/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340103   eScomp, Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  office home and business, toner xerox  367,90 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.51/2013  15.04.2013   
11340058   eScomp-Mgr.Milan Obrcian
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  Fa za servisné práce+2 tonnery do HP Q2612A  135,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č./2013  28.02.2013   
11340048   eScomp,Mgr.Milan Obrcian
Zájrbská 50,96801 Nová Baňa
40537145  Fa z toner DELL 1720 Black (6000 strán)  133,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka č.09/2013  20.02.2013   
11340015   Autoškola-Ondrej Jankove
Školská 25, 968 01 Nová Baňa
40535363  Fa za preškolenie vodičov refer.vozidiel  21,00 € 
vrátane DPH
  Objednávka  16.01.2013   
11340079   Anton Garaj-Pekáreň
Veľká Lehota 89, 966 41 V.Lehota
40533239  Fa za pekár.výrobky,s.C, D  167,63 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.5/2002    12.03.2013   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť