Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740438  
     
bez DPH
       
11740372  
     
bez DPH
       
11740367  
     
bez DPH
       
11740366  
     
bez DPH
       
11740355  
     
bez DPH
       
11740308  
     
bez DPH
       
11740284  
     
bez DPH
       
11740253  
     
bez DPH
       
11740422   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc   540,00 
vrátane DPH
  82/2017  12.12.2017  21.12.2017 
11740390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za údržbu   960,00  
vrátane DPH
  74/2017   28.11.2017  14.12.2017 
11740389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál PC   165,00 
vrátane DPH
  73/2017  29.11.2017  14.12.2017 
11740293   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  úprava web stránky   480,00 
vrátane DPH
  34/2017  14.09.2017  25.09.2017 
11740291   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  dodanie tonerov, optickej myši   132,00 
vrátane DPH
  33/2017  14.09.2017  25.09.2017 
11740231   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  Spotrebný materiál (toner.com.sada)   285,00 
vrátane DPH
  25/2017  06.07.2017  06.07.2017 
11740283   ANALPO s.r.o.
Borovianska 43, 960 01 Zvolen
31647146  rozbor pitnej vody   160,32  
vrátane DPH
  32/2017  04.09.2017  10.09.2017 
11740269   Anna Hrončeková
Látky 21
44325983  letný pobyt detí   195,00 
vrátane DPH
  30/2017  23.8.2017  14.08.2017 
11740418   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie   356,09 
vrátane DPH
ZM č.:1080VP_SSE2017    11.12.2017  30.12.2017 
11740398   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce   41,41 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    01.12.2017  30.12.2017 
11740397   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky  42,42 
bez DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    01.12.2017  30.12.2017 
11740368   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energiu   246,74 
vrátane DPH
ZM:1080VP_SSE/2017E    09.11.2017  02.12.2017 
11740335   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el. energie   41,41 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017 
11740351   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za energie - elektrina Korytárky 244   42,42  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017 
11740259   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný tábor Kysak  420 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740258   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný tábor Kysak   700 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740257   DIPO Mgr. Ladislav Klain
08001 Prešov, Volgogradská 64
33951331  Letný Tábor Kysak   280 
vrátane DPH
    02.08.2017  11.08.2017 
11740316   EDOS Bratislava
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229  vzdelávanie   55,00 
vrátane DPH
  45/2017   05.10.2017  10.10.2017 
11740272   Exekútorský úrad Detva
Krné 84, 962 12 Detva
37820478  vrátenie sumy   46,47  
vrátane DPH
  EX 53/2013-22   24.08.2017  28.08.2017 
11740435   FAROT- A.Latináková
962 05 Hriňová, Školská 1570/50
33299668  faktúra za materiál   300,00 
vrátane DPH
  86/2017   21.12.2017  22.12.2017 
11740441   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2154,60 
vrátane DPH
  4000015416  04.01.2018  01.02.2018 
11740396   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2432,00 
vrátane DPH
4000014504    01.12.2017  31.12.2017 
11740334   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2542,20  
vrátane DPH
4000013566    02.11.2017  02.12.2017 
11740311   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Faktúra za stravné lístky   2489,00 
vrátane DPH
  4000012643  03.10.2017  01.11.2017 
11740289   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
35678445  elektronické stravovacie poukážky   1550,40 
vrátane DPH
  4000011626  11.09.2017  04.10.2017 
11740285   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie+poplatok   57 
vrátane DPH
  4000012109  11.09.2017  11.10.2017 
11740266   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie   60,80 
bez DPH
  4000010893  14.08.2017  16.08.2017 
11740256   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky   1820,20 
vrátane DPH
4000010893    01.08.2017  31.08.2017 
11740236   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravné poukážky - vydanie   64,60 
vrátane DPH
  4000010348  07.07.2017  07.07.2017 
11740229   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Elektronické stravné poukážky   2238,20 
vrátane DPH
  4000010133  04.07.2017  04.07.2017 
11740242   Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  pranie a žehlenie bielizne  41,83 
vrátane DPH
    14.07.2017  18.07.2017 
11740382   Ives Košice
040 01 Košice, Československej armády 40
00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH
ZM č.R_131/2017    22.11.2017  04.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť