Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840349   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie internát 11/2018  77,47  
vrátane DPH
  52/2018  08.11.2018  19.11.2018  8.11.2018 
11840204   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za ubytovanie,internát   76,00 
vrátane DPH
  4000020576  12.06.2018  11.07.2018  12.6.2018 
11840080   Odborné učilište internátne
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu apríl 2018   75,24 
vrátane DPH
  39/2017  14.03.2018  22.03.2018  14.3.2018 
11840043   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie - internát január 2018   75,97 
vrátane DPH
  Dohoda č.34/2017   08.02.2018  20.02.2018  8.2.2018 
11840280   Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
17335345  faktúra za služby   74,83  
vrátane DPH
ZM: PNZ-P40697/17.00    18.09.2018  30.09.2018  18.9.2018 
11840083   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu 03/2018  74,03 
vrátane DPH
  03/2018  14.03.2018  26.03.2018  14.3.2018 
11840343   Diagnostické centrum
ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok
2021493892  faktúra za ubytovanie, internát   73,25 
bez DPH
súd.rozh.85/51/2018    05.11.2018  15.11.2018  6.11.2018 
11840306   Svojpomocné družstvo JHR
Hriňová, Jarmočná 1430
00634255  faktúra za zemiaky 200 kg   72,00 
vrátane DPH
  62/2018   04.10.2018  16.10.2018  8.10.2018 
11840029   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za stravu  72,48 
vrátane DPH
Rozh.č.2018/01/R-01  3/2018  29.01.2018  07.02.2018  29.1.2018 
11840314   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu september 2018   70,21  
vrátane DPH
  43/2018   08.10.2018  17.10.2018  8.10.2018 
11840383  
  faktúra za stravu   69,02  
bez DPH
        10.12.2018 
11840351   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu október 2018   69,02  
vrátane DPH
  43/2018  08.11.2018  19.11.2018  8.11.2018 
11840199   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu máj 2018   69,85 
vrátane DPH
  47/2017  11.06.2018  21.06.2018  11.6.2018 
11840115   JELL Ján Lauro
Sliač 14, 962 31 Sliač
31029744  faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov   69,12 
vrátane DPH
  22/2018  04.04.2018  10.04.2018  4.4.2018 
11840309   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  faktúra za ubytovanie, internát   67,57  
vrátane DPH
Dohoda zo dňa 10.9.2018  52/2018   05.10.2018  17.10.2018  8.10.2018 
11840340   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  došlá faktúra za knihy, časopisy   66,45 
vrátane DPH
  71/2018   29.10.2018  19.11.2018  29.10.2018 
11840096   Akadémia plus s.r.o.
Somolického ulica 2, 960 01 Zvolen
  faktúra za vzdelávanie mimo SC  66,00 
vrátane DPH
  17/2018  21.03.2018  06.04.2018  21.3.2018 
11840278   Obec Korytárky
962 04 Korytárky 215
  faktúra za spotrebu vody   65,00  
vrátane DPH
  Rozhodnutie č.3/8/2018   17.09.2018  25.09.2018  17.9.2018 
11840235   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu SC  64,48 
vrátane DPH
  47/2018  12.07.2018  23.07.2018  12.7.2018 
11840191   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  faktúra za všeob.služby - odvoz KO, čistenie,derat.  64,00 
vrátane DPH
  33/2018  04.06.2018  13.06.2018  4.6.2018 
11840004   Ján Bobro - pekáreň
Krivec 2845, Hriňová
34324810  faktúra za potraviny   63,26 
vrátane DPH
  2/2018  05.01.2018  10.01.2018  8.1.2018 
11840382   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH
  4000026943  06.12.2018  12.12.2018  6.12.2018 
11840334   Spoločnosť priateľov Ded Bratislava
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
00000173  vzdelávanie mimo sc   60,00 
vrátane DPH
  70/2018   23.10.2018  31.10.2018  23.10.2018 
11840304   Diagnostické centrum Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 841 06 Bratislava
  faktúra za vzdelávanie mimo sc  60,00 
vrátane DPH
  60/2018   08.10.2018  10.10.2018  8.10.2018 
11840158   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu apríl 2018   60,62  
vrátane DPH
  47/2018  09.05.2018  17.05.2018  9.5.2018 
11840345   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   59,70 
vrátane DPH
    06.11.2018  19.11.2018  6.11.2018 
11840386   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  služby telekom. november 2018   58,91 
vrátane DPH
    10.12.2018  18.12.2018  10.12.2018 
11840336   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
179000271  údržba, servis auta   58,00 
vrátane DPH
  71/2018   24.10.2018   06.11.2018   24.10.2018 
11840310   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    08.10.2018  18.10.2018  8.10.2018 
11840271   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    10.09.2018  18.09.2018  10.9.2018 
11840255   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    07.08.2018  20.08.2018   22.8.2018 
11840230   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    06.07.2018  18.07.2018  9.7.2018 
11840195   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    11.06.2018  18.06.2018  11.6.2018 
11840151   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby  58,91 
vrátane DPH
    07.05.2018  18.05.2018  9.5.2018 
11840120   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby   58,91 
vrátane DPH
    09.04.2018  18.04.2018  9.4.2018 
11840072   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúry za služby   58,91 
vrátane DPH
    05.03.2018  19.03.2018  5.3.2018 
11840040   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za služby - za internet a telefón   58,91 
vrátane DPH
ZM    06.02.2018  19.02.2018  6.2.2018 
11840005   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za telekom.služby   58,91 
vrátane DPH
    05.01.2018  18.01.2018   8.1.2018 
11840067   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby IT   57,00 
vrátane DPH
  10/2018  02.03.2018  11.03.2018  5.3.2018 
11840131   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie 03/2018  56,53 
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    12.04.2018  23.04.2018  13.4.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť