Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840221   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu energie - RD Korytárky júl 2018   42,42 
vrátane DPH
  ZM č.1080VP_SSE2017   02.07.2018  31.07.2018  2.7.2018 
11840182   Obec Korytárky
962 04 Korytárky 215
  miestny poplatok za kom.odpad   183,40  
vrátane DPH
  Rozhodnutie č.40/8/2018  30.05.2018  12.06.2018  30.5.2018 
11840278   Obec Korytárky
962 04 Korytárky 215
  faktúra za spotrebu vody   65,00  
vrátane DPH
  Rozhodnutie č.3/8/2018   17.09.2018  25.09.2018  17.9.2018 
11840216   Diagnostické centrum Lietavská Lúčka
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  faktúra za ubytovanie - internát marec - jún 2018   325,92 
vrátane DPH
  Rozhodnutie č.19p/2018   27.06.2018  06.07.2018   27.6.2018 
11840019   Magna Energia
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
35743565  faktúra za spotrebu plynu  11840019 
vrátane DPH
  P1408/2015  15.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840013   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   775,86 
vrátane DPH
  P1408/2015  12.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840339   Xepap s.r.o
Jesenského 63, 96001 Zvolen
31628605  faktúra za materiál   237,74  
vrátane DPH
  ESP - 166085004  29.10.2018  23.10.2018  29.10.2018 
11840207   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie mesiac máj 2018  104,16 
vrátane DPH
  Dohoda č.34/2017  13.06.2018  20.06.2018  13.6.2018 
11840043   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie - internát január 2018   75,97 
vrátane DPH
  Dohoda č.34/2017   08.02.2018  20.02.2018  8.2.2018 
11840264   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
  dodatok č.1 ku ZM   04.09.2018  07.09.2018  4.9.2018 
11840039   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby - servis IT   170,00 
vrátane DPH
  dodatok č.1   06.02.2018  08.02.2018  6.2.2018 
11840420   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica
45612081  faktúra za interiérové vybavenie   327,00 
vrátane DPH
  99/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840419   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica
45612081  faktúra za interiérové vybavenie   822,00 
vrátane DPH
  98/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840418   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za údržbu, servis autá   499,90 
vrátane DPH
  97/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840417   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za materiál   275,99 
vrátane DPH
  96/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840416   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová
43826920  faktúra za údržbu budov   636,00 
vrátane DPH
  95/2018   20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840415   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová
43826920  faktúra za materiál   948,00 
vrátane DPH
  94/2018  20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840412   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  faktúra za knihy, časopisy   42,76  
vrátane DPH
  93/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840411   Vladimír Ďurica - Drevovýroba
Horná 1825/9 , 962 05 Hriňová
34325131  faktúra za materiál   99,60 
vrátane DPH
  92/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840409   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   557,00 
vrátane DPH
  91/2018  17.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840408   Kwesto s.r.o.
Cintorínska ul.12, 949 01 Nitra
35833289  faktúra za materiál   231,60 
vrátane DPH
  90/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840407   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   340,00 
vrátane DPH
  89/2018  17.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840406   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za služby   207,00 
vrátane DPH
  88/2018   17.12.2018   23.12.2018  17.12.2018 
11840405   Reviz-Detva
Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva
47035242  faktúra za ostatné služby a bezp.   174,00  
vrátane DPH
  87/2018   14.12.2018  20.12.2018  17.12.2018 
11840400   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za servis auta, DT687AU  330,00 
vrátane DPH
  86/2018  13.12.2018  20.12.2018  13.12.2018 
11840399   Orange Slovensko
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  faktúra za materiál   9,99  
vrátane DPH
  85/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840398   Očkolandia
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   171,00  
vrátane DPH
  84/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840395   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  faktúra za vzdelávanie mimo sc   160,00 
vrátane DPH
  83/2018   12.12.2018  17.12.2018  12.12.2018 
11840391   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   551,70 
vrátane DPH
  82/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   896,00 
vrátane DPH
  81/2018  12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840389   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál   23,00 
vrátane DPH
  80/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840059   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za materiál - príslušenstvo   51,00 
vrátane DPH
  8/2018   26.02.2018  05.03.2018  26.2.2018 
11840397   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   147,00 
vrátane DPH
  79/2018   12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840376   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  faktúra za vzdelávanie - supervízia profesionálneho rodiča   45,00 
vrátane DPH
  78/2018  03.12.2018  14.12.2018  3.12.2018 
11840374   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
35678445  faktúra za ostatnú údržbu, servis vozidla   253,00 
vrátane DPH
  77/2018  03.12.2018  13.12.2018  3.12.2018 
11840368   IVes Košice
Čsl.armády 20, 041 18 Košice
00162957  faktúra za služby   119,50  
vrátane DPH
  76/2018   22.11.2018  04.12.2018  26.11.2018 
11840132   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  faktúra za stravné lístky   26,60 
vrátane DPH
  76/2017   16.04.2018  27.04.2018  16.4.2018 
11840366   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  faktúra za ročný prístup - Verejná správa SR   117,00  
vrátane DPH
  75/2018   22.11.2018   05.12.2018  23.11.2018 
11840340   Dr.Jozef RAABE Slovensko
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
35908718  došlá faktúra za knihy, časopisy   66,45 
vrátane DPH
  71/2018   29.10.2018  19.11.2018  29.10.2018 
11840336   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
179000271  údržba, servis auta   58,00 
vrátane DPH
  71/2018   24.10.2018   06.11.2018   24.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť