Faktúry 2019 (CDaR Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940204   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    06.09.2019  11.09.2019 
11940177   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60.- 
bez DPH
01052008    01.08.2019  02.08.2019 
11940163   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096    60.- 
bez DPH
01052008    08.07.2019  10.07.2019 
11940141   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    06.06.2019  07.06.2019 
11940107   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    03.05.2019  07.05.2019 
11940093   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60.- 
bez DPH
01052008    04.04.2019  09.04.2019 
11940065   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO  60,- 
bez DPH
01052008    06.03.2019  13.03.2019 
11940034   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP PO  60,- 
bez DPH
01052008    04.02.2019  12.02.2019 
11940006   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota
43816096  BOZP a PO služby  60.- 
bez DPH
01052008    08.01.2019  14.01.2019 
11940143   SFOS
Mlynská 1029/2, Rimavská Sobota
44887809  elektroinštalačný materiál  36,90 
bez DPH
  39/2019  06.06.2019  12.06.2019 
11940294   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisne služby za mot. vozidlá  47,76 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    13.01.2020  17.01.2020 
11940274   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía  422,62 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  82/2019  05.12.2019  16.12.2019 
11940274   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía  422,62 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  82/2019  05.12.2019  16.12.2019 
11940273   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  za starostlivosť - služobné motorové vozidlá  47,76 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    06.12.2019  16.12.2019 
11940261   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava a výkon TK/EK OPEL VIVARO  392,99 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    02.12.2019  05.12.2019 
11940260   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava a výkon TK/EK Škoda Octavia  130,20 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    02.12.2019  05.12.2019 
11940249   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisne služby 10/2019  47,76 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    11.11.2019  13.11.2019 
11940221   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisne služby 09/2019  47,76 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    04.10.20196  09.10.2019 
11940203   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisne služby  47,76 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    05.09.2019  11.09.2019 
11940186   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisne služby 07/2019  47,76 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    08.08.2019  13.08.2019 
11940166   Final- CD
Škultétyho 437/18 Partizánske
45960470  servisne služby 06/2019  47,76 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    08.07.2019  10.07.2019 
11940137   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  47,76 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    06.06.2019  07.06.2019 
11940128   Final- CD
Škultétyho 437/18 Partizánske
45960470  oprava služ. vozidla Opel VIVARO pokazená spojka  1237,90 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  32/2019  27.05.2019  27.05.2019 
11940112   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby 04/2019  47,76 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    06.05.2019  09.05.2019 
11940094   Final- CD
Škultétyho 437/18
45960470  servisne služby 03/2019  47,76 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    04.04.2019  09.04.2019 
11940074   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisne služby 02/2019  47,76 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    11.03.2019  13.03.2019 
11940051   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava motor. vozidla DACIA LOGAN  225,01 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  11/2019  22.02.2019  01.03.2019 
11940044   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisne služby  35,82 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    08.02.2019  12.02.2019 
11940043   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  odborná prehliadka vozidla DACIA Logan  475,66 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    08.02.2019  12.02.2019 
11940005   Final- CD
Škultétyho 437/18
45960470  servisne služby mot. vozidla  35,82 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    08.01.2019  14.01.2019 
11940202   Drevostav1 s.r.o
Pekárenská 2221, 98002 Jesenské
46479287  štrk 0/4  37,80 
vrátane DPH
  66/2019  05.09.2019  11.09.2019 
11940116   Drevostav1 s.r.o
Pekárenská 2221, 98002 Jesenské
46479287  stavebný materiál  208,56 
bez DPH
  31/2019  09.05.2019  15.05.2019 
11940106   Drevostav1 s.r.o
Pekárenská 2221, 98002 Jesenské
46479287  stavebný materiál  344,70 
vrátane DPH
  30/2019  02.05.2019  03.05.2019 
11940269   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 11/2019  3555,58 
bez DPH
8669/2019-M_OIKT    05.12.2019  10.12.2019 
11940247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy  2967,41 
vrátane DPH
8669/2019-M_OIKT    07.11.2019  12.11.2019 
11940225   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elekt. jedl.kupóny  2670,59 
bez DPH
8669/2019-M_OIKT    07.10.2019  16.10.2019 
11940209   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skutočnej odobratej stravy 08/2019  2794,72 
bez DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    10.09.2019  12.09.2019 
11940158   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  3028.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    01.07.2019  10.07.2019 
11940132   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 06/19  2888,- 
vrátane DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    03.06.2019  07.06.2019 
11940125   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravne poukážky  312.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    16.05.2019  27.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155