Faktúry 2019 (CDaR Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940206   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dobropis k FA 19001105300  -47,98 
vrátane DPH
  56/2019  06.09.2019  10.09.2019 
11940188   O.Z. Fantázia detí
Mliekárenská 10, 82492 Bratislava
50073028  dobropis za letný tábor FA 025/VF/2019  -1428,- 
bez DPH
  29/2019  08.08.2019  14.08.2019 
11940105   OZ.Fantázia detí
Mliekárenská 10, 82492 Bratislava
50073028  letný tábor  7140.- 
bez DPH
  29/2019  29.04.2019  30.04.2019 
11940086   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  strav. poukážky 4/2019  3140 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    01.04.2019  09.04.2019 
11940111   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky  3048.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO  34/2019  03.05.2019  07.05.2019 
11940158   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  3028.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    01.07.2019  10.07.2019 
11940003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  3000,- 
bez DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    02.01.2019  14.01.2019 
11940003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  3000,- 
bez DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    02.01.2019  14.01.2019 
11940057   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 03/2019  2964.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    01.03.2019  12.03.2019 
11940132   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 06/19  2888,- 
vrátane DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    03.06.2019  07.06.2019 
11940209   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skutočnej odobratej stravy 08/2019  2794,72 
bez DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    10.09.2019  12.09.2019 
11940225   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elekt. jedl.kupóny  2670,59 
bez DPH
8669/2019-M_OIKT    07.10.2019  16.10.2019 
11940029   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  2652.- 
bez DPH
RD VOB/55/2015-M OVO    01.02.2019  12.02.2019 
11940226   Kompas s.r.o
Sobotská 10, 98002 Jesenské
36800627  oprava pivničných priestoroch  1481,64 
vrátane DPH
  62/2019  09.10.2019  11.10.2019 
11940128   Final- CD
Škultétyho 437/18 Partizánske
45960470  oprava služ. vozidla Opel VIVARO pokazená spojka  1237,90 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  32/2019  27.05.2019  27.05.2019 
11940021   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn rok 2018  1184,34 
bez DPH
P1409/2015    18.01.2019  25.01.2019 
11940124   Ing.Jozef Szabó - FINITI
Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota
41306961  nákup VT - ek. úsek  1049,11 
bez DPH
  33/2019  16.05.2019  27.05.2019 
11940208   SPROPEX s.r.o
42, Nová Bašta
36022560  preprava deti do LT a späť  899,90 
vrátane DPH
  52/2019  10.09.2019  12.09.2019 
11940219   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
bez DPH
P3389/2019    03.10.2019  11.10.2019 
11940201   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    04.09.2019  06.09.2019 
11940180   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
bez DPH
P3389/2019    05.08.2019  07.08.2019 
11940159   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
bez DPH
P3389/2019    04.07.2019  10.07.2019 
11940142   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    06.06.2019  07.06.2019 
11940113   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn D1,D2  828,27 
vrátane DPH
P3389/2019    06.05.2019  09.05.2019 
11940007   Obec Jesenské
Sobotská 10, 98002 Jesenské
00318833  vodné a stočné k 31.12.2018  695,89 
bez DPH
GA02/02/2015    08.01.2019  14.01.2019 
11940090   Magna energetika a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  649,52 
vrátane DPH
P1409/2015    03.04.2019  09.04.2019 
11940066   Magna energetika a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn  649,52 
vrátane DPH
P1409/2015    06.03.2019  13.03.2019 
11940042   Magna E.A. s.r.o
Nitrianska 7555/18
35743565  plyn D1,D2  649,52 
bez DPH
P1409/2015    08.02.2019  12.02.2019 
11940002   Magna energetika a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn D1,D2  587,98 
vrátane DPH
P1409/2015    02.01.2019  14.01.2019 
11940043   Final- CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  odborná prehliadka vozidla DACIA Logan  475,66 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    08.02.2019  12.02.2019 
11940083   Csóka Ladislav
66, 982 44 Lenartovce
43472389  maľovanie intreriéru  450.- 
bez DPH
  23/2019  29.03.2019  03.04.2019 
11940213   Obec Jesenské
Sobotská 10, 98002 Jesenské
00318833  nájom za mesiac 08/2019 a 09/2019  400,- 
bez DPH
GA02/062019    23.09.2019  01.10.2019 
11940149   Obec Jesenské
Sobotská 10, 98002 Jesenské
00318833  nájom za 05/2019 a 06/2019  400,- 
bez DPH
GA02/062019    17.06.2019  19.06.2019 
11940106   Drevostav1 s.r.o
Pekárenská 2221, 98002 Jesenské
46479287  stavebný materiál  344,70 
vrátane DPH
  30/2019  02.05.2019  03.05.2019 
11940055   TeniTech-RS
Česká 12/83, 97901 Rimavská Sobota
43309500  IT služby, údržba  325.-€ 
bez DPH
  15/2019  27.02.2019  01.03.2019 
11940125   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravne poukážky  312.- 
bez DPH
VOB/55/2015-M-OVO    16.05.2019  27.05.2019 
11940010   Obec Jesenské
Sobotská 10, 98002 Jesenské
00318833  vodné a stočné D1  268,80 
bez DPH
GA02/02/2015    10.01.2019  14.01.2019 
11940067   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  náplň do tlačiarne  254,60 
vrátane DPH
  17/2019  06.03.2019  12.03.2019 
11940102   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 B. Bystrica
36597007  elektr. energia D1  244.- 
bez DPH
1133VP_SSE/2017E    15.04.2019  24.04.2019 
11940053   Agócs s.r.o
Školská 244, 97901 Rim.Sobota
36644072  oprava VT  243,36 
vrátane DPH
  12/2019  22.02.2019  01.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155

Tlačiť