Faktúry 2019 (CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 127/17)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940245.00   Kooperatíva poisťovňa
Štefaničova 4, 816 23 Bratislava
00585441  preplatok Renault Trafic  -4,24 
bez DPH
poistná zmluva    03.7.2019  19.06.2019 
11940278.00   OUI Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  preplatok na stravnom  -15,80 
bez DPH
  102019  18.7.2019  18.07.2019 
11940401.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia - Rožňavská 5, Rim. Sobota  -17,90 
vrátane DPH
1128VP-SSE/2018E    30.10.2019  13.11.2019 
11940372   Softip, a. s.
Krasovského 14, Bratislava
36785512  Školenie SOFTIP  -72,00 
vrátane DPH
    15.10.2019  15.10.2019 
11940403.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. enrgia - Nová 23, Rim. Sobota  -97,98 
vrátane DPH
1128VP-SSE/2018E    30.10.2019  13.11.2019 
11940402.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia - Putru 9, Rim. Sobota  -127,73 
vrátane DPH
1128VP-SSE/2018E    30.10.2019  13.11.2019 
11940404.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia - Krajná 2, Rim. Sobota  -187,99 
vrátane DPH
1128VP-SSE/2018E    30.10.2019  13.11.2019 
11940302.00   Klimatrade-Strechy s.r.o.
Šolochovova2997/11,Lučenec
43937039  Oprava strechy  9012,58 
bez DPH
  88/2019  22.8.2019  30.08.2019 
11940301.00   Juraj Kinčák
Rožňavská 820/7, 979 01 Rimavská Sobotaq
51274311  Oprava kanalizácie  4825,80 
bez DPH
  82/2019  20.8.2019  30.08.2019 
11940480.00   GGFS s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
47079690  Stravné lístky  3672,77 
vrátane DPH
49345/2015    05.12.2019  06.12.2019 
11940362   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
47079690  Skutočne odobratá strava - stravné lístky 9/2019  3384,07 
vrátane DPH
49345/2015    07.10.2019  08.10.2019 
11940005.00   GGFS s.r.o.
Saskinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3384,00 
bez DPH
49345/2015    08.1.2019  18.01.2019 
11940231.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3328,00 
bez DPH
49345/2015    10.6.2019  14.06.2019 
11940182.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
47079690  stravné lístky  3296,00 
bez DPH
49345/2015    03.5.2019  16.05.2019 
11940140.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  stravné lístky  3212,00 
bez DPH
49345/2015    05.4.2019  16.04.2019 
11940426.00   GGFS s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
47079690  vyúčtovanie odobratej stravy zamestnanci  3186,13 
vrátane DPH
49345/2015    07.11.2019  15.11.2019 
11940049.00   GGFS s.r.o.
Saskinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy  3020,00 
bez DPH
49345/2015    07.2.2019  15.02.2019 
11940097.00   GGFS s.r.o.
Saskinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukazy  2916,00 
bez DPH
49345/2015    07.3.2019  18.03.2019 
11940280.00   Športový klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  tábor FunnyCamp, MASH 13.07.2019-21.07.2019  2478,00 
vrátane DPH
  81/2019  15.7.2019  16.07.2019 
11940328.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Stravné GGFS 8/2019  2024,58 
bez DPH
49345/2015    11.9.2019  17.09.2019 
11940309.00   ELE-FRÍD
Daxnera 7/36, 979 01 Rimavská Sobota
46540971  Bleskozvodné zariadenie  1927,72 
vrátane DPH
  89/2019  02.9.2019  10.09.2019 
11940264.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1912,00 
bez DPH
49345/2015    20.6.2019  09.07.2019 
11940252.00   K-7 Psovodi - záchranári SR
Dplné Rudiny 1, 010 01 Žilina
37981889  letný tábor 5.7.-12.7.2019 Hronec  1600,00 
bez DPH
    01.7.2019  02.07.2019 
11940021.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovacia faktúra ta plyn 01-12/2018  1595,84 
vrátane DPH
P1412/2015    22.1.2019  24.01.2019 
11940476.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 12/2019  1526,26 
vrátane DPH
P3418/2019    04.12.2019  06.12.2019 
11940424.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 11/2019  1526,26 
vrátane DPH
P3418/2019    06.11.2019  15.11.2019 
11940357   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  1526,26 
vrátane DPH
P1412/2015    03.10.2019  08.10.2019 
11940310.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 09/2019  1526,26 
vrátane DPH
P3418/2019    03.9.2019  10.09.2019 
11940293.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1.8.2019-31.8.2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    05.8.2019  07.08.2019 
11940258.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za odberné miesta 01.07.2019-31.07.2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    27.6.2019  09.07.2019 
11940230.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka júm 2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    10.6.2019  14.06.2019 
11940179.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 01.05.2019-31.05.2019  1517,74 
vrátane DPH
P3418/2019    02.5.2019  16.05.2019 
11940409.00   Svitek Ján
Mládeže 777, Hnúšťa
10901507  revízie el. zariadení a spotrebičov  1258,50 
vrátane DPH
  134/2019  04.11.2019  06.11.2019 
11940132.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka apríl 2019  1201,73 
vrátane DPH
P3418/2019    03.4.2019  16.04.2019 
11940096.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  FA za 01.03.2019-31.03.2019  1201,73 
vrátane DPH
P1412/2015    07.3.2019  18.03.2019 
11940053.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu od 01.02.2019-28.02.2019  1201,73 
vrátane DPH
P1412/2015    07.2.2019  15.02.2019 
11940266.00   Milan Baláž MB-KOM
Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rim. Sobota
46766987  prevložkovanie komínového telesa - Javorová RS  1199,75 
vrátane DPH
  76/2019  20.6.2019  16.07.2019 
11940267.00   Milan Baláž MB-KOM
Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rim. Sobota
46766987  prevložkovanie komínového telesa - Hrachovo  1198,68 
vrátane DPH
  75/2019  24.6.2019  16.07.2019 
11940463.00   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  zimná akadémia pre deti (tábor)  1149,50 
bez DPH
3118    28.11.2019  06.12.2019 
11940265.00   Milan Baláž MB-KOM
Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rim. Sobota
46766987  prevložkovanie komínového telesa - Poltár  1140,78 
vrátane DPH
  74/2019  20.6.2019  16.07.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť