Faktúry 2022 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12240245   RC Levoča
Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča
00163376  náklady za pobyt mal. Veronika Firicová  80,22 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc.úsek    26.09.2022  28.09.2022 
12240240   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  stravné mal. Kristián Salay  89,15 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc.úsek    22.09.2022  26.09.2022 
12240215   Reedukačné centrum Levoča
Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča
00163376  náklady za pobyt dieťaťa Veronika Firicová  305,85 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    30.08.2022  02.09.2022 
12240152   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  stravné Kristián Salay 05/2022  87,64 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    10.06.2022  14.06.2022 
12240151   Reedukačné centrum Levoča
Námestie Štefana Kluberta, 054 01 Levoča
00163376  náklady za pobyt Veronika Firicová  304,80 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    10.06.2022  14.06.2022 
12240121   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  stravné Kristián Salay 05/2022  107,06 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    11.05.2022  13.05.2022 
12240105   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  stravné Kristián Salay 04/2022  80,20  
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    19.04.2022  21.04.2022 
12240104   Reedukačné centrum Vráble
Nám. kpt. Nápelku 613, 952 01 Levoča
00181315  náklady za stravu Luboš Hromjak 02/2022  59,85 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    19.04.2022  21.04.2022 
12240103   Reedukačné centrum Levoča
Námestie Štefana Kluberta, 054 01 Levoča
00163376  náklady za pobyt Veronika Firicová 01.02.-31.3.2022  304,80 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    19.04.2022  21.04.2022 
12240081   Reedukačné centrum Vráble
Nám. kpt. Nápelku 613, 952 01 Levoča
00181315  náklady za stravu Luboš Hromjak 02/2022  110,44 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    21.03.2022  23.03.2022 
12240072   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  stravné Kristián Salay 03/2022  79,98  
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    11.03.2022  15.03.2022 
12240049   Reedukačné centrum Vráble
Nám. kpt. Nápelku 613, 952 01 Levoča
00181315  náklady za stravu Luboš Hromjak 01/2022  86,46 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.02.2022  18.02.2022 
12240048   Reedukačné centrum Levoča
Námestie Štefana Kluberta, 054 01 Levoča
00163376  náklady za pobyt Veronika Firicová 01.12.2021-31.01.2022  304,80 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.02.2022  18.02.2022 
12240039   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  stravné Kristián Salay 02/2022  73,88  
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.02.2022  11.02.2022 
12240038   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  čiastočná úhrada za starostlivosť Kristián Salay 02/2022  13,20  
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.02.2022  11.02.2022 
12240022   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  stravné Kristián Salay 01/2022  72,91 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    19.01.2022  20.01.2022 
12240021   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478  čiastočná úhrada za starostlivosť Kristián Salay 01/2022  13,20 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    19.01.2022  20.01.2022 
12240076   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné RD Veľký Biel Obchodná 2021 vyúčtovanie  -20,68 € 
vrátane DPH
PZ00144111_001    14.03.2022  21.03.2022 
12240210   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné stočné CDR  271,36 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    18.8.2022  22.08.2022 
12240187   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné a stočné CDR Bernolákovo  256,68 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    15.07.2022  19.07.2022 
12240125   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné CDR Bernolákovo  239,57 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    17.05.2022  18.05.2022 
12240106   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné CDR Bernolákovo  317,95 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    19.04.2022  21.04.2022 
12240075   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné CDR Bernolákovo 02/2022 vyúčtovanie   188,32 
vrátane DPH
PZ00049043_011    14.3.2022  15.03.2022 
12240059   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné CDR Bernolákovo 01/2022  311,46 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    07.03.2022  08.03.2022 
12240020   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vyúčtovacia faktúra za vodu CDR 2021  205,22 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    19.01.2022  21.01.2022 
12240221   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn CDR, Kostolná, Obchodná, Senec  4 500,75 € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.09.2022  09.09.2022 
12240204   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn CDR, Železničná, Obchodná, Kostolná, Senec  4 500,75 
vrátane DPH
P3376/2019    12.8.2022  17.08.2022 
12240177   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 5/2022  4500,75 € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.07.2022  11.07.2022 
12240140   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 5/2022  4500,75 € 
vrátane DPH
P3376/2019    02.06.2022  07.06.2022 
12240119   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 5/2022  1883,06 € 
vrátane DPH
P3376/2019    09.05.2022  11.05.2022 
12240098   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 4/2022  1883,06 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.04.2022  12.04.2022 
12240054   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 2/2022  1883,06 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.03.2022  08.03.2022 
12240033   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn CDR, RD Veľký Biel; Kostolná, Obchodná, byt Senec; Košická 2/2022  1883,06 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.02.2022  08.02.2022 
12240019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovacia faktúra za plyn CDR 2021  1497,18 € 
vrátane DPH
P3376/2019    19.01.2022  21.01.2022 
12240011   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn CDR, RD Obchodná, Kostolná 1/2022  1883,06 € 
vrátane DPH
P3376/2019    10.01.2022  12.01.2022 
12240189   MPSVaR
Špitálska 4-6, 846 43 Bratislava
00681156  náklady za energie 06/2022, RD Bernolákovo  683,30 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl. 4, bodu 4.2    20.07.2022  22.07.2022 
12240154   MPSVaR
Špitálska 4-6, 846 43 Bratislava
00681156  náklady za energie 03/2022, RD Bernolákovo  859,58 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl. 4, bodu 4.2    10.06.2022  14.06.2022 
12240127   MPSVaR
Špitálska 4-6, 846 43 Bratislava
00681156  náklady za energie 03/2022, RD Bernolákovo  240,55 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl. 4, bodu 4.2    17.05.2022  18.05.2022 
12240110   MPSVaR
Špitálska 4-6, 846 43 Bratislava
00681156  náklady za energie 03/2022, RD Bernolákovo  240,55 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl. 4, bodu 4.2    27.04.2022  29.04.2022 
12240085   MPSVaR
Špitálska 4-6, 846 43 Bratislava
00681156  náklady za energie 01/2022, RD Bernolákovo  240,55 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl. 4, bodu 4.2    29.03.2022  31.03.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť